广元市利州区万达实验学校

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2023年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区万达实验学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制305名，其中行政编制0名,其他事业编制305名,机关工勤编制0名。在职人员总数282人，其中：行政人员0人，机关工勤0人，事业技术人员282人；社保统一管理退休人员20人。2024年初固定资产总额4948.49万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于义务教育的各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金。改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）广元市利州区万达实验学校2024年重点工作

1.党建引领强基铸魂，狠抓思政提升品质

一年来，万实党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和全国教育大会精神，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，积极创新党建工作，引领学校高质量发展。

2.春风化雨细做德育，养德于行彰显初心

学校以立德树人为根本任务，重视德育工作，坚持不懈地开展常规教育，规范学生养成教育；强化学生监督职能，助力学生良好行为习惯养成；强化班级评价功能，提升学生自主管理能力。

3.团队工作有声有色，社工服务保驾护航

习近平总书记指出：青年是祖国的未来、民族的希望。共青团工作要紧紧围绕党和国家工作大局，心系青年、心向青年，引导青少年勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。对学生进行政治启蒙、进行红色教育、塑造学生正确的人生观、价值观，是我校团队工作的核心任务。

4.多措并举厚植双减，精准赋能高效课堂

本年度，学校积极推进“双减”政策落实，充分发挥九年一贯制优势，以课程改革为重点，以常态课堂为阵地，以减负提质为目标，深入开展教育教学改革工作，努力实现“减负又提质、增效不增量”的双减目标，进一步提高教育教学质量。

5.创新教师发展机制，稳步提升专业素养

学校创新教师发展机制，通过“行政督导”“首席教师”“顾问1+1”等方式，实现骨干教师的年轻化，达到优质教师资源的共享，并通过专家引领、名师带动、青蓝工程提高教师素质，建设政治过硬、业务精湛的教师队伍。

6.校园体育强健体魄，艺术课程陶冶情操

学校坚持“五育”并举，致力于全面发展的素质教育，通过多种途径，采取各种措施，积极开展艺术教育工作，努力提高学生的审美素质和艺术修养。

7.后勤安全双管齐下，合力打造平安校园

学校按照“安全第一”的方针，围绕“服务为本，保障优先”这一思想，以安全为底线，优化后勤管理，强化服务理念，多措并举，筑牢师生安全防线，为学校的高质量发展提供了坚实保障，实现安全责任事故清零的目标。

8.工会活动温暖人心，不断推进幸福工程

学校工会始终坚持“为教职工服务，提高教职工幸福指数”的宗旨，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，增强凝聚力，营造和谐氛围，努力为学校的发展出谋划策贡献力量。

9.校际融合提质增效，集团办学再谱新篇

万达实验学校积极响应区教育局“深化学区制、集团化管理”思想，在成立教育共同体的基础上，率先实施集团化办学，覆盖新建学校、私立学校、近郊学校和农村学校等七所学校，做到理念共融、资源共享、研训联动、质量共进、特色发展，让城乡学生充分享受公平、优质的教育，深度促进教育的优质均衡发展。

岁月缱绻，葳蕤生香。万达实验学校将继续以办好人民群众满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，担负新使命，追逐新梦想，再创新辉煌！

二、部门预算单位构成

广元市利州区万达实验学校为广元市利州区教育局下属二级预算单位，全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区万达实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区万达实验学校2024年收支总预算4465.47万元,比2023年收支预算总数增加430.34万元，主要原因是学校规模扩大，人员增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区万达实验学校2024年收入预算4465.47万元，其中：上年结转71.93万元，占1.61%；一般公共预算拨款收入3943.54万元，占88.31%，事业收入450万元，占10.07% 。

（二）支出预算情况

广元市利州区万达实验学校2024年支出预算4,465.47万元，其中：基本支出3,943.54万元，占88.31%；项目支出521.93万元，占11.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区万达实验学校2024年财政拨款收支总预算4,015.47万元,比2023年财政拨款收支总预算增加294.25万元，主要原因是学校规模扩大，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,943.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入71.93万元；支出包括：教育支出4,015.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区万达实验学校2024年一般公共预算当年拨款3,943.54万元，比2021年预算数增加222.54万元，主要原因是学校规模扩大，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3,943.54万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3,943.54万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2024年一般公共预算基本支出3,943.54万元，其中：人员经费3,847.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费95.60万元，主要包括：工会经费、福利费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区万达实验学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比。

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2024年安排因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区万达实验学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区万达实验学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区万达实验学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区万达实验学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广元市利州区万达实验学校单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表