广元市市级机关幼儿园
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市市级机关幼儿园职能简介
广元市市级机关幼儿园属二级预算单位。总编制数56个，在职教职工总数55人，其中：其他事业人员54人，工勤1人；退休人员11人。其主要职能如下：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。
（二）广元市市级机关幼儿园2024年重点工作
1.深耕细作教育管理，稳步提升保教质量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循儿童身心发展规律和教育规律，坚持保教结合，以游戏为基本活动，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，建立幼儿园与小学科学衔接的长效机制，夯实省市级课题研究，扎实推进园本课程班本化实施，促进儿童德智体美劳全面发展和身心健康成长。
2.狠抓师德师风建设，全面提高教师素养。全体教师认真学习《幼儿教师专业标准》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》《广元市教师负面清单制度》等，加强以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，按照“四有”好教师标准履行幼儿园教师职业道德规范，爱岗敬业，关爱幼儿，严格自律，从严规范教行为。
3.推进综合楼陈列室维修改造工程项目、新建教学楼装修项目、食堂维修改造工程项目建设。
二、部门预算单位构成
广元市市级机关幼儿园为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构8个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市市级机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市市级机关幼儿园2024年收支预算总数894.41万元,比2023年收支预算总数减少536.73万元，主要原因是人员、事业收入、上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
广元市市级机关幼儿园2024年收入预算894.41万元，其中：上年结转48.40万元，占5.41%；一般公共预算拨款收入846.01万元，占94.59%。
（二）支出预算情况
广元市市级机关幼儿园2024年支出预算894.41万元，其中：基本支出846.01万元，占94.59%；项目支出48.40万元，占5.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市市级机关幼儿园2024年财政拨款收支预算总数894.41万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少351.73万元，主要原因是支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入894.41万元；支出包括：教育支出692.53万元、社会保障和就业支出98.71万元、卫生健康支出31.53万元、住房保障支出71.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市市级机关幼儿园2024年一般公共预算当年拨款894.41万元，比2023年预算数减少351.73万元，主要原因是支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出692.53万元，占77.43%；社会保障和就业支出98.71万元，占11.04%；卫生健康支出31.53万元，占3.53%；住房保障支出71.64万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为692.53万元，主要用于：本单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为95.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.19万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71.64万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市市级机关幼儿园2024年一般公共预算基本支出846.01万元，其中：
人员经费827.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费19万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市市级机关幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出0。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市市级机关幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市市级机关幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市市级机关幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算相比持平。
（二）政府采购情况
2024年，广元市市级机关幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市市级机关幼儿园共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市市级机关幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算894.41万元。其中：人员类项目4个，涉及预算827.01万元；运转类项目1个，涉及预算19万元；特定目标类项目2个，涉及预算48.40万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为配合学前教育业务开展，用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 广元市市级机关幼儿园2024年部门预算公开报表（部门公开）
2. 广元市市级机关幼儿园2024年部门预算项目绩效目标申报表