广元市利州区荣山初级中学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区荣山初级中学单位职能简介：
荣山初级中学是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所农村九年一贯制中小学校。年末在编在职教职工77人，退休教职工75人，遗属人员18人。在校中小学生640人，学前班幼儿21人。其主要职能如下：
1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。
2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
（二）广元市利州区荣山初级中学2024年重点工作：
2024年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
二、部门预算单位构成
广元市利州区荣山初级中学为广元市利州区教育局下属二级预算单位，全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区荣山初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区荣山初级中学2024年收支预算总数1423.10万元,比2023年收支预算总数（1554.06万元）减少130.96万元。主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区荣山初级中学2024年收入预算1423.10万元，其中：上年结转101.00万元，占7.10%；一般公共预算拨款收入1322.10万元，占92.90%。
（二）支出预算情况
广元市利州区荣山初级中学2024年支出预算1423.10万元，其中：基本支出1322.10万元，占92.90%；项目支出101.00万元，占7.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区荣山初级中学2024年财政拨款收支预算总数1423.10万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少130.96万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1322.10万元、上年结转拨款收入101.00万元；支出包括：教育支出1164.64万元社会保障和就业支出124.11万元、卫生健康支出44.65万元、住房保障支出89.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区荣山初级中学2024年一般公共预算当年拨款1322.10万元，比2023年预算数（1408.59万元）减少86.49万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1164.64万元，占81.84%；社会保障和就业支出124.11万元，占8.72%；卫生健康支出44.65万元，占3.14%；住房保障支出89.69万元，占6.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1063.64万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.52万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.65万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区荣山初级中学2024年一般公共预算基本支出1322.10万元，其中：
人员经费1281.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费40.60万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区荣山初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区荣山初级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区荣山初级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区荣山初级中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区荣山初级中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区荣山初级中学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区荣山初级中学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1468.10万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 1282.50万元；运转类项目1个，涉及预算40.60万元；特定目标类项目2个，涉及预算145.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表