广元市利州区大石第二幼儿园

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区大石第二幼儿园单位职能简介

广元市利州区大石第二幼儿园为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制5名，其中行政编制0名,事业编制5名,机关工勤编制0名。在职人员总数6人（其中，借调入1人），均为事业人员。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动大石片区学前教育的良性发展。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导和组织推广普通话、推行规范汉字。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区大石第二幼儿园单位2024年重点工作

2024年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，以“强内涵，创品质”为学校的发展目标，用思想汇聚力量，用制度规范管理，用考核激发动力，落实一日教育教学活动，促进幼儿体、智、德、美的全面发展。

1.抓后勤工作，筑牢安全防控的屏障。做优膳食管理；做实卫生保健；做好安全防卫。

2.抓教育教学，夯实保教活动的品质；注重幼儿早操活动，持续开展主题教育，丰富保教研讨内容。抓家长工作，达到家园共育一致性，召开家长会，转变育儿观念；拓宽多渠道，多元化交流。

3.守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，内设部门5个（办公室、财务室、园务室、后勤处，安办）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区大石第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区大石第二幼儿园2024年收支预算总数87.74万元,比2023年收支预算总数减少34.15万元，主要原因是2023年预算上年结转比2024年预算上年结转更多，且因学校于2022年新建开园，2023年需兑付大量项目款，2024年只剩零星尾款未付。

（一）收入预算情况

广元市利州区大石第二幼儿园2024年收入预算87.74万元，其中：上年结转26万元，占29.6%；一般公共预算拨款收入61.74万元，占70.4%。

（二）支出预算情况

广元市利州区大石第二幼儿园2024年支出预算87.74万元，其中：基本支出61.74万元，占70.4%；项目支出26万元，占29.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区大石第二幼儿园2024年财政拨款收支预算总数87.74万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少了34.15万元，主要原因是本园于2022年新建，2023年需兑付大量项目款，2024年只剩零星项目尾款应付款，而且2023年预算上年结转比2024年预算上年结转更多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.74万元；支出包括：教育支出87.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区大石第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款87.74万元，比2023年预算数减少34.15万元，主要原因是本园于2022年新建，2023年需兑付大量项目款，2024年只剩零星项目尾款应付款，而且2023年预算上年结转比2024年预算上年结转更多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出87.74万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2024年学前教育支出87.74万元，当年财政拨款安排61.74万元、上年结转安排26万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大石第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出61.74万元，上年结转26万元，其中：

人员经费60.38万元，主要包括：基本工资18.47万元、津贴补贴1.78万元、奖金12.3万元、绩效工资13.31万元、社会保险缴费9.43万元、住房公积金5.07万元、对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费1.36万元，主要包括：工会经费0.39万元和福利费0.97万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（此表无数据）

广元市利州区大石第二幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明（此表无数据）

广元市利州区大石第二幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（此表无数据）

广元市利州区大石第二幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年广元市利州区大石第二幼儿园无机关运行经费。

（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1，公用经费）

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区大石第二幼儿园未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区大石第二幼儿园单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区大石第二幼儿园开展绩效目标管理的项目5个（不包含学前教育发展资金26万元和2024年民生配套公用经费11.76万元），涉及预算61.74万元。其中：人员类项目5个，涉及预算 61.74万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表