广元市利州区南街小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位202年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区南街小学职能简介
广元市利州区南街小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校总编制144名，实有全额事业人数116人,退休人员155人。实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）广元市利州区南街小学2024年重点工作
实施小学学历教育，促进片区基础教育发展。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构：学校办公室、党政办公室、廉勤委、工会、教务处、教科室、德育处、安办、财务、总务处共10个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区南街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入包括：一般公共预算拨款收入1980.17万元，上年结转54万元，共计2034.17万元；预算支出包括：教育支出2034.17万元。本2024年收支预算总数2034.17万元,比2023年收支预算总数2256.95万元减少222.78万元，主要原因是项目资金减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区南街小学2024年收入预算2034.17万元，其中：上年结转54万元，占2.65%；一般公共预算拨款收入1980.17万元，占97.35%；
（二）支出预算情况
广元市利州区南街小学2024年支出预算2034.17万元，其中：基本支出1980.17万元，占97.35%；项目支出54万元，占2.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区南街小学2024年财政拨款收支预算总数2034.17万元,比2023年财政拨款收支预算总数2140.74减少106.57万元，主要原因是项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1980.17万元，上年结转54万元，支出包括：教育支出2034.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区南街小学2024年一般公共预算当年拨款1980.17万元，比2023年预算数1888.69增加91.48万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款教育支出1980.17万元，占100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1980.17万元，主要用于：人员工资福利、办公、维修等支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区南街小学2024年一般公共预算基本支出1980.17万元，其中：
人员经费1909.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费70.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2024年无公务接待费预算安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年未安排公务用车购置费。
本单位无公务用车，2024安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2024年无因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区南街小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，本单位安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年本单位开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2034.17万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 1909.29万元；运转类项目2个，涉及预算80.88万元；特定目标类项目2个，涉及预算44万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育（类）（款）（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：部门预算公开表