广元市利州区南鹰小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区南鹰小学职能简介

广元市利州区南鹰小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制183名，事业编制183名。在职人员总数175人，社保统一管理退休人员40人，享受遗嘱补助1人。2024年初固定资产总额9244.62万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区南鹰小学2024年重点工作

新的一年，我校将以党的二十大精神为指引，坚持稳中求进总基调，坚持内涵发展总导向，以“立德树人”为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素养、提升学校内涵品质、凸显办学特色”为工作重点，全面贯彻党的教育方针，全面落实市、区教育工作会议要求。力争优质均衡发展，共同打磨南鹰教育品牌。

1、工作目标

学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校工作围绕提高教育教学质量这一中心，以五育融合和安全保障为工作主线，抓实队伍建设、五彩教育、家校社共育三个基点，突出抓好集团办学、食品安全、师培研训、劳动实践四个重点工作，努力争取在教学质量、德育特色、劳动课程、学科融合、校园文化五个方面实现较大突破。完善“五彩课程”，深化生本教育，深耕细作，构建特色劳动教育，赋能学生全面发展。

2、重点工作

（1）强化班子建设。调整管理岗位，激活轮岗机制。充实新鲜血液，新老有序交替。加强管理者培训考核，提升干部素养和管理绩效。逐步独立并实现四个校区的管理。

（2）纯洁党员队伍。各党支部规范三会一课，创新组织生活。以支部为单位，灵活开展好党员组织生活，深化志愿服务，强化党性和革命传统教育，创先争优，加强人才培养，充分发挥党员队伍先锋模范作用。

（3）提升教师队伍。严格师德教育与考核，严守干群廉洁底线，强化“意识形态”工作审核。指导团队建设，丰富职工生活。以工会小组或学科项目组为单位，用好用足政策红利，周密计划，精心策划，规范灵活开展好教工团建和外出培训交流研讨活动，提升教师专业素养，加强对“三笔”练习。加强干群沟通，充分听取教工意见建议，深化教工人文关怀，开展多元激励，加强心理指导，宣传特色，弘扬优秀，提升教工获得感和主人翁意识。

（4）激活家长队伍。及时更新充实家委会、家长专家团队、家长义工团队。改革传统家长会形式，充分激活家长教育资源，分年级有针对性开展家校社共育活动，让家长专家助推学校教育；完善激励机制，提升家校社共育效益，共建家校课题文化。

（5）培养学生队伍。指导教导处、大队部开展好学生社团建设，提升社团品位；开发完善五彩课程，精心策划开展“四节四周八月”主题活动，提早安排，跟踪督导，确保活动品质；严把新生入学教育和低段儿童养成教育质量关，发展学生“自治”能力，提升五好养成质量。

（6）深化集团办学。南鹰小学教育集团实行“捆绑”考核，整合优化教育资源，擦亮“五彩教育”品牌，深化本集团教师交流制度，实行优秀骨干教师与成员校教师顶岗交流。固定集团内“语数英科”四门学科的集体教研时间，实行“小研自主”原则，依托线上线下两种方式，有效地开展。

（7）抓实课堂教学。完善体系和机制，深度推进生本课堂建设，高度重视科学教育，培养儿童学习兴趣，强力推进实验教学。继续加强信息技术与学科融合，依托青蓝工程，有计划开展名师骨干每年一次示范课，成熟教师每年一堂主题研究课，新进教师每年一堂汇报课，整体提升课堂效益。

（8）提升学习质量。积极落实新课标标准“教学评一致性”原则，建立校本作业和题库体系，改进课堂教学、提升教学有效性。力争人人设计一套优秀的学科试卷。落实后进生个别辅导措施，人手一个销号本或纠错本，完善后进生转化机制，关注非智因素的影响，实现学生生态发展。

（9）强化专业阅读。本学期，继续完善阅读共同体，推进儿童全科阅读。在共读共研中成长，（语数英科以教育专著阅读为抓手，艺术老师进行特长专修），依托读书会、工会等组织精心策划活动，开展精彩纷呈的读书活动、艺术大赛。

（10）强化德育队伍建设。加强年级组建设，大力培养年级组长，充分发挥年级组长的统筹协调力与桥梁纽带作用，加强班主任培训培养，实行德育管理导师制，提升班主任的整体素养。精简事务工作头绪，合理分工，切实减轻班主任工作负担。加强班主任团队建设，提升班主任工作幸福指数。

（11）落实劳动实践教育。本学期劳动实践重点以西校区为主，设计西区校门口停车区，因地制宜开辟校内劳动实践基地，可种植果蔬、药材等，力争学校劳动综合实践教育课程化、课题化、序列化。

（12）呵护师生心理健康。梳理困难儿童（养成困难、学习困难、生活困难）清单，联合精神卫生中心、区教育局教学资助中心，定期开展师生心理健康教育讲座与心理健康监测，跟踪矫治。强化弱势儿童的帮扶与关怀，杜绝校园欺凌，维护正义，保障师生合法权益不受侵害。

（13）筑牢安全防范底线。强化安全教育与演练，稳步推进三层以上安全防护网建设，规范与强化校门口上放学秩序整治工作。严把食品饮水安全关，严格落实“四个最严”，责任压实到人，做到专项档案齐全，确保师生校园平安。

（14）完善五彩课程建设。深度推进书香校园建设，打磨特色社团，提升课后服务质量与效益。重点打造管乐、合唱、舞蹈、书法、布言丝语和少儿篮球等校级社团。宁缺毋滥，加大社团管理，提升社团质量。基于儿童的自主性弱的特点，普及性艺体活动课，以班为单位开展，确保活动秩序与效率。

（15）提升学校文化品位。强化财产管理，做细绿化美化，推进文化升级改造，压缩走廊手抄报，重点以思维导图，结合绘画、摄影等作品。逐步改善走廊文化墙高密板的定做。优化分餐柜、清洁柜的布置，力争校园文化提档升级。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区南鹰小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区南鹰小学2024年收支预算总数2525.20万元,比2023年收支预算总数减少701.36 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区南鹰小学2024年收入预算2525.20万元，其中：上年结转60万元，占2.38%；一般公共预算拨款收入2465.20万元，占97.62%。

（二）支出预算情况

广元市利州区南鹰小学2024年支出预算2525.2万元，其中：基本支出2465.2万元，占97.62%；项目支出60万元，占2.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区南鹰小学2024年财政拨款收支预算总数2525.2万元, 比2023年收支预算总数减少701.36 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2465.20万元、上年结转60万元；支出包括：教育支出2525.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区南鹰小学2024年一般公共预算当年拨款2465.20万元，比2023年预算数增加377.32万元，主要原因是本年教师队伍增大，人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2465.2万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2465.20万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2024年一般公共预算基本支出2465.20万元，其中：

人员经费2400.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费64.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区南鹰小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，单位现有公务用车辆0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区南鹰小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区南鹰小学机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区南鹰小学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区南鹰小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区南鹰小学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2525.20万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 2400.79万元；运转类项目1个，涉及预算64.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算60万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表