广元市利州区宝轮第二幼儿园

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区宝轮第二幼儿园职能简介

广元市利州区宝轮第二幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数2人，事业人员2人。其主要职能如下：实施学前幼儿的保育和教育工作，促进学前教育发展。

（二）广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年重点工作

2024年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，以“强内涵，创品质”为学校的发展目标，用思想汇聚力量，用制度规范管理，用考核激发动力，落实一日教育教学活动，促进幼儿体、智、德、美的全面发展。

1.夯实党建工作，强化政治思想引领作用。以“抓党建促校建，抓党风促校风”为准则，紧紧围绕学校教育教学中心工作，认真履行党建“第一责任人”的职责。

2.重视行政管理，创新园本化的管理思路。

3.强化队伍建设，提升各岗位的专业水平。强化师德师风工作；强化职工专业水平；强化考核制度的实施。

4.抓实教育教学，开展多类型的保教活动。持续丰富教育活动；做实保教研讨活动；抓好课题研究工作。

5.优化后勤工作，筑牢安全防护的屏障。做优食堂管理、做优卫生保健；做优安全防卫。

6.抓家长工作，达到家园共育一致性。召开家长会，转变育儿知识；拓宽多渠道，多元化交流。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设部门4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年收支预算总数31.65万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年收入预算31.65万元，其中：一般公共预算拨款收入31.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年支出预算31.65万元，其中：基本支出31.65万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年财政拨款收支预算总数31.65万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入31.65万元；支出包括：教育支出24.16万元、社会保障和就业支出3.58万元、卫生健康支出1.32万元、住房保障支出2.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款31.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出24.16万元，占76.33%；社会保障和就业支出3.58万元，占11.31%；卫生健康支出1.32万元，占4.17%；住房保障支出2.59万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为24.16万元，主要用于：本单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.13万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.59万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出31.65万元，其中：

人员经费30.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费0.74万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出0。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第二幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区宝轮第二幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算相比持平。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区宝轮第二幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区宝轮第二幼儿园共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区宝轮第二幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算70.55万元。其中：人员类项目5个，涉及预算31.65万元；运转类项目1个，涉及预算6.9万元；特定目标类项目1个，涉及预算32万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为配合学前教育业务开展，用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表