广元市利州区北街小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作..
（一）广元市利州区北街小学职能简介
广元市利州区北街小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制180名，事业编制180名。在职人员总数158人，社保统一管理退休人员160人，享受遗嘱补助2人。2024年初固定资产总额4446.46万元。其主要职能如下：
1.责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育
2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。
3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。
5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。
7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。
8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。
9.承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区北街小学2024年重点工作
1.抓教学质量持续提升。突出五育并举，严格落实“双减”政策，突出教学教研，突出特色发展，配套提供作业辅导、兴趣培养、体育锻炼等课后服务社团活动，切实减轻学生及家长负担。
2.完善学校各项硬件设施。本年度完成班班通设备更新升级、南校区教学楼的维修改造项目以及学校艺术楼改造升级。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区北街小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区北街小学2024年收支预算总数2,574.62万元,比2023年收支预算总数减少618.29万元，主要原因是上年结转减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区北街小学2024年收入预算2,574.62万元，其中：上年结转55.25万元，占2.14%；一般公共预算拨款收入2519.37万元，占97.86%。
（二）支出预算情况
广元市利州区北街小学2024年支出预算2,574.62万元，其中：基本支出2519.37万元，占97.86%；项目支出55.25万元，占2.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区北街小学2024年财政拨款收支预算总数2,574.62万元, 比2023年收支预算总数减少618.29 万元，主要原因是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2519.37万元、上年结转55.25万元；支出包括：教育支出2,574.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区北街小学2024年一般公共预算当年拨款2519.37万元，比2023年预算数增加105.16万元，主要原因是本年教师队伍人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2,574.62万元，占比100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2,574.62万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区北街小学2024年一般公共预算基本支出2519.37万元，其中：
人员经费2435.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金对个人和家庭的补助等支出、等支出。
公用经费83.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区北街小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，单位现有公务用车辆0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区北街小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区北街小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区北街小学机关运行经费财政拨款预算为138.68万元，比2023年预算增加21.30万元，增长18.09%主要原因人员增加。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区北街小学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区北街小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区北街小学开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2,574.62万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 2435.95万元；运转类项目1个，涉及预算83.43万元；因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指单位用于保障小学正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表