广元市利州区大东英才学校

2024年单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区大东英才学校单位职能简介

广元市利州区大东英才学校是2023年7月28日经中共广元市利州区委机构编制委员会审定民转公后新设的公益一类学校，为广元市利州区教育局下属二级预算单位，中小学教职工编制95名，实行“收支统管、全额预算管理”的预算管理办法。2023年12月31日在职人员总数101人，其中：在编在职大东英才学校专业技术人员92人，编制在教师管理中心的大东英才学校在职人员9人。退休人员4人。2024年初固定资产总额2526.05万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的方针、政策，法规。

2.拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；组织实施教师资格证书制度；管理学校教师和管理人员队伍建设，会同有关部门负责教师专业技术职务评审上报工作；加强对外交流与合作、对外宣传工作。

3.管理学校招生工作，会同有关部门编制招生计划，组织协调招生，把好学生入口关。

4.管理学校教职工的思想政治、师德师风工作，做好部颁教程、校本教程教育工作，推进体育、卫生与艺术教育工作，全面实施素质教育，做好教育发展水平、质量监测工作。

5.负责做好依法治校、安全、综合治理、档案管理工作，确保义务教育工作成果，做好后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备,改善教学条件。

6.管理学校人事制度改革，组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设。落实开展校长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责教师专业技术职务评审工作。

7.管理好教育经费，执行财务管理制度，落实全面预算绩效目标管理，执行国家、省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理贫困家庭学生资助工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区大东英才学校2024年重点工作

依据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》精神，为贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会、市第八次党代会的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才初心使命，全面落实“双减”和“五项管理”政策，以《广元市深入实施教育提质工程推进基础教育高质量发展工作方案》为抓手，坚持生命教育的学校办学特色，努力为建设四川知名教育高地，推动广元基础教育高质量发展，努力办好人民满意教育，贡献更多力量。

坚持党建引领。开展形式多样的党员活动，搞好党的组织建设和党风廉政建设。坚持党建带队建，形成师生共建的思想教育新体系。

加强三支队伍的建设。一是加强党员教师的队伍建设，要充分发挥出党员教师的先锋、模范带头作用；二是要提升管理团队的管理水平，激发主动作为的热情，发挥团队的引领和协作精神；三是要抓实教师队伍的专业成长，保障师培经费，为教师成长提供平台，加快年青教师的成长，打造一批在省市区有影响力的知名教师，大力提升师生的各类竞赛获奖率。

3.践行社会主义核心价值观，推行以“自主管理”为核心的生本德育，贯彻实施《新时代爱国主义教育实施纲要》，培养学生核心素养发展，以各种主题教育活动，全面有效推进素质教育。

4.加强教学过程的科学、有效管理，切实保障教学质量。以市教育局《学校常规管理50条》为管理蓝本，深入学生深入课堂，对教师教学“六认真”工作进行考核评价。

5.全面加强师德师风建设。学习师德规范，提升教师敬业奉献精神，培树师德典型， 开展向“身边榜样学习活动”，“重温师德，再塑形象”宣誓和签字活动；严格师德师风考核，把考核结果作为教师信用建设、绩效考核、职务评聘、岗位聘用、评先评优的主要依据，严格执行师德问题“一票否决制”。

6.严格落实“五项管理”政策要求。严格落实教育部关于加强中小学生手机、睡眠、作业、读物、体质等“五项管理”的通知精神，根据市、区教育主管部门的督查要求，逐步整改优化，明确重点，稳步实施。睡眠、手机管理等工作得到上级有关部门的肯定。

7.切实加强常规教育科研工作。优化集智备课，规范教案手写、定时抽查、通报反馈制度。规范公开课、听课、评课行为，推进课程建设，开创我校教育教学新格局。教科室重点开发《中学生创新思维与实践》《大东英才学校书法教程》等校本教材。借力主题德育课竞赛，继续使用自主开发的《8+1主题德育课程》。

8.推进“现代化校园”建设和切合实际的硬件优化。继续重视实验教学，开足开齐理化生实验教学。高效推进信息技术与学科教学融合，推进课题研究工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区大东英才学校隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设各处室8个，分别是校长室、办公室、德育处、教务处、教科室、招生办、后勤技装办、财务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区大东英才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区大东英才学校2024年收支总预算1456.15万元,比2023年收支总预算1549.60万元减少93.45万元，主要原因是2024年年初预算中无事业收入预算，2024年事业收入进入预算追加。

（一）收入预算情况

广元市利州区大东英才学校2024年收入预算1456.15万元，其中：上年结转15.33万元，占1.05%；一般公共预算拨款收入1440.81万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

广元市利州区利州区大东英才学校2024年支出预算1456.15万元，其中：基本支出1440.81万元，占98.95%；项目支出15.33万元，占1.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区大东英才学校2024年财政拨款收支预算总数1440.81万元,比2023年财政拨款收支预算总数1274.07增加166.74万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1440.81万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、上年结转15.33万元。支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出1108.55万元、社会保障和就业支出166.72万元、卫生健康支出60.43万元、住房保障支出120.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区大东英才学校2024年一般公共预算当年拨款1440.81万元，比2023年一般公共预算当年拨款1274.07万元增加166.74万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出1093.21万元，占85.80%；社会保障和就业支出166.72万元，占13.09%；卫生健康支出60.43万元，占47.43%；住房保障支出120.45万元，占9.45%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1093.21万元，主要用于：一是包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、考核绩效奖等人员经费；二是学校运转的商品服务支出包括工会经费福利费；三是个人及家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为160.60万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为120.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大东英才学校2024年一般公共预算基本支出1440.81万元，其中：

人员经费1405.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、人才引进补助、独子费奖励金等支出。

公用经费35.16万元，主要包括：工会经费福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区大东英学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，无公务接待费预算。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区大东英才学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区大东英才学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区大东英才学校2024年无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区大东英才学校安排政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年末，广元市利州区大东英才学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区大东英才学校开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1456.14万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 1405.65万元；运转类项目1个，涉及预算35.16万元；特定目标类项目3个，涉及预算15.33万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。学校的银行存款利息收入、课时收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表