（一）广元市利州区七一宝轮小学职能简介：

广元市利州区七一宝轮小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校编制125名，其中事业编制125名。在职人员总数119人，其中工勤人员2人，事业人员117人（其中：管理中心1人）；退休人员76人（含民师退养1人）。2024年初固定资产总额2635.65万元。其主要职能如下：

1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

3、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进义务教育发展。

4、组织开展本校的科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6、组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州七一宝轮小学2023年重点工作：

2024 年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，本学年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持全面贯彻党的教育方针，落实“双减”政策和“五育并举”根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，坚持稳中求进和高质量发展、内涵式发展两个基本原则，坚持以安全为基础，以质量为中心、以美育为特色、以促进学生幸福成长为目标的办学思想，全面推进依法治教，秉承“实施阳光教育，润泽幸福人生”的办学理念，推动义务教育向高位优质均衡发展。

1.建一流的队伍：加强青年教师的培养，再打造一批优秀班主任和骨干教师；加强市区级名师培养，进一步发挥其学科发展带领人作用；培训信息技术与学科教学融合能力较强教师20名以上，积极推进教育信息化建设；培养1-2名中共党员入党积极分子，壮大“党性闪光、群众信服”的党员队伍；促进教师专业发展，引进专职教师，完善国家教师管理服务信息化平台。

2.创一流的管理：不断完善各项管理制度，分工明确，责任到人，全面推进学校管理制度化、科学化、规范化建设。

（1）加强党对教育工作的全面领导。明确党建工作责任及分工，提升思想政治工作质量。

（2）全面落实“双减”政策，大力推进“五育并举”落地，夯实立德树人根基，深入开展“七好一改”养成教育和品格教育，提升育人水平。

（3）深入开展“生本教育”实验改革。优化“三段五环节”教学模式，相关成果得到区教育局领导肯定。

（4）强化毕业班教学质量管理，实行“三个统一”管理。

（5）完成1项创先争优工作经验在市级及以上党报党刊、教育报刊、工作简报公开刊发。

（6）决策制度进一步落地。对涉及采购、维修、培训、差旅报销、大额经费支出等教职工关心的热点敏感问题实行严格的报告审批制度，实行痕迹化管理。

（7）财产和财务管理责任落实到人。完善并严格执行财务制度,确保学校财务管理规范高效，完成节能降耗数据网报工作，巩固市级节约型示范单位成果，优化后勤服务保障，党务校务财务更加透明化。

（8）加强学校领导班子的廉政建设，深化党风廉政建设及行风建设，推动师德师风建设常态化长效化。把争创优秀共产党员、师德标兵和优秀教师活动，纳入学校纪律作风建设、党风廉政建设和精神文明建设的总体规划，进一步提高教师队伍的思想政治素质。

3.争一流的质量：四大行动成效要更加明显，教育教学质量保持全区农村学校前列。整体提升数学、英语成绩，整体教学质量进一步接近城区小学水平。着力打造学校艺术特色项目，“爱之翼”民乐团师生演奏水平要达到较高水准，力争在省上获大奖，在市区一流。

4.建一流的环境：注重校园的绿化美化，营造良好文化氛围，创设积极健康温情安全的发展环境，增强教职工幸福指数。

（1）巩固市级平安校园、市级文明校园、市级艺术教育特色示范校成果，形成经验文章。

（2）加强建设绿色园林校园工作，巩固已有工作成果。

（3）学校功能室布局更趋优化，实验开出率要达到百分之百，全部班级搭建完成微信、网络空间等自主学习平台。

（4）搭建科技信息融合创新教育的学习实践平台，让创客教室成为培养学生想象力的重要课堂。

（5）科学谋划2024年项目预算，学校教育资源配置更加优化，巩固教育均衡指标成果。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个，属独立编制、独立核算机构，单位性质属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区七一宝轮小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区七一宝轮小学2024年收支预算总数1981.33万元,比2023年收支预算总数增加1.01万元，主要原因是人员增资。

（一）收入预算情况

广元市利州区七一宝轮小学2024年收入预算1981.33万元，其中：上年结转28.47万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入1952.86万元，占98.6%。

（二）支出预算情况

广元市利州区七一宝轮小学2024年支出预算1981.33万元，其中：基本支出1952.86万元，占98.6%；项目支出28.47万元，占1.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区七一宝轮小学2024年财政拨款收支预算总数1981.33万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1.01万元，主要原因是人员增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1981.33万元；支出包括：教育支出1981.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区七一宝轮小学2024年一般公共预算当年拨款1981.33万元，比2023年预算数增加1.01万元，主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1981.33万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

广元市利州区七一宝轮小学2024年预算数为1981.33万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴、学生助学金等人员经费以及保障学校正常运转公用开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区七一宝轮小学2024年一般公共预算基本支出1952.86万元，其中：

人员经费1897.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费55.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区七一宝轮小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区七一宝轮小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区七一宝轮小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年，广元市利州区七一宝轮小学安排政府采购预算250万元，其中：政府采购货物预算250万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区七一宝轮小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区七一宝轮小学开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2278.38万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1897.31万元；运转类项目1个，涉及预算55.55万元；特定目标类项目5个，涉及预算325.53万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）小学教育：指为配合小学教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表