广元市利州区建平初级中学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行党和国家关于义教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划、有关教育的规范性文件，实施教育教学体制改革。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；学校全面实施素质教育；全面实施学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件。

3.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，多元启智，让学生获得扎实的基础知识，培养学习能力，为孩子的终身幸福奠基。

4.建立校本活动课程、校本综合实践课程，以生为本，尊重个性，减负增效，构建阳光快乐的校园生态，丰富育人内涵，全面践行为学生和谐发展，终身幸福奠基。

5.根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每位教师热心于教育事业。

6.落实学校依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。

7.落实学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析和发布；参与有关的教育学会、协会工作。

8.落实学校体育、卫生与艺术教育工作。

9.负责学校教育经费的统筹管理，筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织执行语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

（二）单位2024年重点工作

1.抓教育教学成绩持续提升：认真贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，对毕业班工作高目标定位，高要求管理，高质量推进，全面完成教育局下达的各项工作目标。

2.狠抓德育工作和素质教育工作：开足开实德育主题教育活动，狠抓落实“十好教育”，社会实践活动主题鲜明，积极开展心理健康教育，推行以“自主管理”为核心的生本德育，培养学生发展核心素养。继续保持可持续发展先进学校和智慧教育创新校。

3.教育教研持续有力推进，高效推进学本课堂，以培养学生的学习能力为中心，以自主学习、展示探究、检测反思为三个环节，以导学、自学、群学、助学、验学、思学为教学六个步骤。在大数据的指引下，我们的课堂指向每一个迥异的鲜活生命，指向每一个学习的细微之处。

4.认真实施学校发展规划，完善特色学校创建方案。加快特色学校创建工作，深入开展“文明校园”创建活动，巩固活动成果，努力把学校办成一所有魅力、有灵魂的学校。

5.建立健全安全管理制度，抓好“三防建设”，和东坝派出所建立警校联动机制，不断加强门卫管理，强化签到签离，建立校长领导抓、分管领导牵头抓、目标责任人具体抓、全校师生共同抓的“四位一体”的安全管理机制，建立健全安全常规管理制度、意外事故应急处理办法，安全管理 “定人定时定岗”。严格实行一日三检制度，按上级要求的规定动作作好“新冠肺炎”的防控，认真深入开展学校及周边治安综合治理，执行学校突发公共安全事件报告制度。扎实开展综合治理工作，加强校园安全管理，确保重大安全事故的零记录。

6.关注学生的全面发展，严格执行课程标准，积极创造条件开齐课程，开足课时，办好广元人民家门口的优质学校，为学生的终生幸福奠基。狠抓教师师德师风职业道德建设，重点学习省市区学校关于规范办学行为的文件和规定，切实要求教师遵照执行，规范执教行为。坚决杜绝有偿家辅及违规购买教辅资料；严控考试次数，不违规组织学生参加任何学科竞赛、考级活动；严禁教师歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生，关注学生的身心健康。

7.加强班集体建设，落实“文明班级”“绿色班级”“温馨班级”评比活动；不断健全和完善校级、年级、班级三级自主管理机构，鼓励学生全员参与到班级管理、常规事务、主题活动等中来，人人有事做，人人有事管，让每一个学生从单一的被管理者变为管理者，从自理、自律走向自觉、自为；通过借力媒体、展板宣传、微信平台等途径，实时报道了学校各项重大活动与特色工作，加大学校对外宣传工作，让家长和社会及时了解学校工作。

8.落实精准扶贫政策，确保特殊困难群体家庭学生享受国家资助政策，积极做好控辍保学工作。最大化发挥关工委职能，关心下一代，将关工委工作作为支委、团委工作的重要内容，开展行政干部、党员教师与学生“结对子”帮扶活动，坚持为学生办实事、办好事。努力做好脱贫攻坚工作。认真抓好教育扶贫资助政策的落实，做好控辍保学和适龄少年儿童上学问题，实施贫困生资助政策。依法保障适龄儿童入学，确保适龄儿童入学率100％，巩固率100％，进城务工子女入学率100％，持续关注弱势学生的学习和成长。

9.坚持开展安全主题教育活动，加强学生的自救、逃生、防自然灾害，防地质灾害等安全知识教育。把开展“安全教育月”“消防安全宣传日”“禁毒教育”、扫黑除恶教育活动作为安全教育的重要内容。每周一班会确定为安全主题班会，经常性地组织师生听安全教育报告、观看电教片、办安全教育手抄报、印发安全知识资料卡片，深入开展安全宣传教育和应急演练。全面落实安全工作“一岗双责”制度，坚持校园及周边安全隐患整治长效机制，加强校园安全保卫，学生安全教育宣传，家庭、学校、社会安全网络建设，继续深入开展学生“平安度假”“平安回家”，实现学生假期零伤亡指标。

10.做好校务、财务公开工作。坚持“公开、公平、公正”的工作原则，进一步规范工会代表大会和教职工代表会议制度，深化工会和教职工代表会议的民主监督工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区建平初级中学教育局下属单位，内设职能部门9个：校长室、行政办公室、教务处、德育处、技装处、教科室、学生发展中心、财务室、团委。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

单位2024年收入预算1083.93万元，其中：上年结转23.80万元，占2.19%；一般公共预算拨款收入1060.13万元，占97.81%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

单位2024年支出预算1083.93万元，其中：基本支出1060.13万元，占97.81%；项目支出23.80万元，占2.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

单位2024年财政拨款收支预算总数1083.93万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少72.93万元，主要原因是2024年项目建设结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1083.93万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位2024年一般公共预算当年拨款1060.13万元，比2023年预算数增加16.13万元，主要原因是2024年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出34.73万元，占3.28%；教育支出795.72万元，占75.06%；社会保障和就业支出110.2万元，占10.39%；卫生健康支出39.86万元，占3.76%；住房保障支出79.62万元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为106.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为39.86万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为79.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2024年一般公共预算基本支出1060.13万元，其中：

人员经费1025.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金、人才引进等支出。

公用经费34.73万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（二）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，单位下属局机关等0家行政单位和0单位0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年单位开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1083.93万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表