一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州江北小学职能简介：

广元市利州区江北小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校编制15名，其中事业编制15名。在职人员总数18人，事业人员18人（其中；管理中心2人）；退休人员28人。

其主要职能如下：

1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

3、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进义务教育发展。

4、组织开展本校的科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6、组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州江北小学2024年重点工作：

本学年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持全面贯彻党的教育方针，落实“双减”政策和“五育并举”根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，坚持稳中求进和高质量发展、内涵式发展两个基本原则，坚持以安全为基础，以质量为中心、以美育为特色、以促进学生幸福成长为目标的办学思想，全面推进依法治教，秉承“实施阳光教育，润泽幸福人生”的办学理念，推动义务教育向高位优质均衡发展。

（一）党建工作：深化党组织领导的校长负责制工作。开展“创先争优”活动，增强广大党员的责任感和使命感，充分发挥党员的模范带头作用。

（二）队伍建设：深化师德师风教育，加强教师理想、信念教育，打造精细化的干部管理队伍，开展多种形式的教师培训活动，培养具有专业特长的教师队伍。

（三）德育工作：立足“全面发展”，强化学生品格教育，全面加强学生行为习惯的养成教育，狠抓德育阵地建设，积极开展各类德育活动。

（四）教学教研工作：立足“打造高效课堂”的探索与实践，提高教学质量，进一步加强教学管理，抓好课程落实，加大教学常规检查的力度。抓好教研组建设工作，围绕高效课堂建设开展教研活动，扎实开展校本教研，抓好教学科研课题实验工作。

（五）安全工作：健全学校安全管理制度，落实安全管理责任，深化学生安全教育，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作。

（六）后勤工作：立足“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。按照规划完成学校扩建项目工程。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构4个，属独立编制、独立核算机构，单位性质属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区江北小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区江北小学2024年收支预算总数329.66万元,比2023年收支预算总数增加296.64万元，主要原因是人员增资及项目结转。

（一）收入预算情况

广元市利州区江北小学2024年收入预算329.66万元

（二）支出预算情况

广元市利州区江北小学2024年支出预算329.66万元，其中：工资福利支出249.2万元，占75.59%；商品服务支出7.71万元占，2.39%、项目支出54.99万元，占22.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区江北小学2024年收支预算总数329.66万元,比2023年收支预算总数增加33.02万元，主要原因是人员增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.66万元；支出包括：教育支出239.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区江北小学2024年收支预算总数329.66万元,比2023年收支预算总数增加30.02万元，主要原因是人员增资及项目结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出329.66万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

小学教育2024年预算数为329.66万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴、学生助学金等人员经费以及保障学校正常运转公用开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区江北小学2024年一般公共预算基本支出329.66万元，其中：

人员经费249.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区江北小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区江北小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区江北小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区江北小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区江北小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算329.66万元。其中：人员类项目6个，涉及预算329.66万元；运转类项目1个，涉及预算7.71万元；特定目标类项目3个，涉及预算7.71万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）小学教育：指为配合小学教育业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表