广元市利州区杨家浩小学
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.贯彻执行党和国家关于义教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划、有关教育的规范性文件，实施教育教学体制改革。
2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；学校全面实施素质教育；全面实施学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件。
3.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，多元启智，让学生获得扎实的基础知识，培养学习能力，为孩子的终身幸福奠基。
4.建立校本活动课程、校本综合实践课程，以生为本，尊重个性，减负增效，构建阳光快乐的校园生态，丰富育人内涵，全面践行为学生和谐发展，终身幸福奠基。
5.根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每位教师热心于教育事业。
6.落实学校依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。
7.落实学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析和发布；参与有关的教育学会、协会工作。
8.落实学校体育、卫生与艺术教育工作。
9.负责学校教育经费的统筹管理，筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。
10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织执行语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。
（二）2024年重点工作
我校全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，执行上级教育部门的各种准则，理论、规章、制度，加强教师队伍建设，以饱满的热情，辛勤的努力，真诚的爱心，无私的奉献，培养着每一个学生，全面提高教学质量。
二、部门预算单位构成
广元市利州区杨家浩小学教育局下属单位，内设职能部门6个：办公室、教务处、德育处、总务处、技装室、安全办。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，杨家浩小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杨家浩小学单位2024年收支总预算290.99万元,比2023年收支预算总数减少22.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.61万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区杨家浩小学2024年收入预算290.99万元；一般公共预算拨款收入290.99万元，占100%。
支出预算情况
广元市利州区杨家浩小学2024年支出预算290.99万元，基本支出290.99万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区杨家浩小学2024年部门预算收支总数290.99万元，较2023年部门预算收支总数313.22万元减少了7%,主要原因是上年包含结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入290.99万元，支出包括：教育支出226.1万元、社会保障和就业支出1.1431.16万元、卫生健康支出11.22万元、住房保障支出22.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区杨家浩小学2024年一般公共预算当年拨款290.99万元，比2023年预算数268.62万元增加22.37万元，主要原因是工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出290.99万元，占100%；教育支出226.10万元，占77.7%；社会保障和就业支出31.15万元，占10.7%；卫生健康支出11.22万元，占3.9%；住房保障支出22.51万元，占7.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为290.99万元，主要用于：一是单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。
2.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.14万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区杨家浩小学2024年一般公共预算基本支出290.99万元，其中：
人员经费282.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区杨家浩小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区杨家浩小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区杨家浩小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2024年，广元市利州区杨家浩小学安排政府采购预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区杨家浩小学共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区杨家浩小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算309.15万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 282.44万元；运转类项目2个，涉及预算10.7万元；特定目标类项目1个，涉及预算16万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表