广元市利州区东城实验小学

2024年单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区东城实验小学单位职能简介

广元市利州区东城实验小学是2021年9月经区委机构编制委员会审定新设的学校，为广元市利州区教育局下属二级预算单位。教职工编制160名。在职人员总数130人，其中：专业技术人员129人；管理人员1人；退休人员14人。2024年初固定资产总额2069.70万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责教育经费的管理，宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，管理本校贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务

教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

4.组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。

6.管理学校体育、卫生与艺术教育工作。

7.负责学校教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作。

8.管理教育系统的科学研究工作。

9.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

10.负责学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；管理教育信息统计、分析。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；组织推广普通话、推行规范汉字。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区东城实验小学2024年重点工作：

依据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》精神，为贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会、市第八次党代会的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才初心使命，全面落实“双减”和“五项管理”政策，以《广元市深入实施教育提质工程推进基础教育高质量发展工作方案》为抓手，坚持生命教育的学校办学特色，努力为建设四川知名教育高地，推动广元基础教育高质量发展，努力办好人民满意教育，贡献更多力量。

1.坚持党建引领。以“红烛先锋”的党建品牌为抓手，开展形式多样的党员活动，搞好党的组织建设和党风廉政建设。坚持党建带队建，形成师生共建的思想教育新体系。

2.加强三支队伍的建设。一是加强党员教师的队伍建设，要充分发挥出党员教师的先锋、模范带头作用；二是要提升管理团队的管理水平，激发主动作为的热情，发挥团队的引领和协作精神；三是要抓实教师队伍的专业成长，保障师培经费，为教师成长提供平台，加快年轻教师的成长，打造一批在省市区有影响力的知名教师，大力提升师生的各类竞赛获奖率。

3.加强教师的师德师风建设。控制年投诉量不超个位数，不发生有较大负面反响的事件。

4.严格落实双减、五项管理和延时服务；坚持聚焦课堂，将教育提质与课堂教学改革、作业改革和教师成长紧密结合；办好第三届教学节。

5.坚持五育并举，抓好学校艺术、体育、科创、劳动课程的改革，坚持课堂教学与常规展演结合；坚持篮球、合唱作为学校的体育与艺术重点发展项目的基础上，做好小天使合唱团、铜管乐队、校篮球、校足球、水墨画五个精品社团的持续发展；办好首届合唱节；完成合唱和劳动教育的校本教材的初稿编撰工作。

6.按照生命德育活动体系和传统节会，与时俱进、守正创新地开展好各类活动；做好特长学生的专项展演。

7.完成省级德育课题的结题，以及两项在研课题的结题准备工作；做好市级课题的开题。

8.持续抓好学生的行为习惯养成；关注学生心理健康教育；积极探索学生自主管理的德育新途径；积极开展家庭教育活动，充实校外辅导员队伍，努力加强家、校、社三位一体的合作。

9.加强集团办学和对外联谊，因校制宜地探索集团办学的实施路径，坚持以常规为切入点，以教师培养为抓手，以办学质量提升为目标；完成四川省义务教育优质发展共同体领航学校的创建工作。

10.严格按照规范程序，做好海绵城市建设的校园环境改造、小厨房维修等办学条件改善、办公物质采买等相关教育保障工作。

11.完善后勤管理制度，加强资产管理，完善校产管理台账。

12.完善校园安全管理制度和各种应急预案，做好应急演练和隐患排查；坚持做好防疫工作，确保不出现任何疏漏。

13.积极开展工会活动，关心师生员工生活和心理健康。

14.加强学校宣传工作，主动创新宣传的形式和途径，大力提升宣传工作的水平，扩大学校影响力。

15.做好直属站点各项工作，规范培训管理，紧密结合学校发展为学校发展助力。

二、部门预算单位构成

广元市利州区东城实验小学隶属于广元市利州区教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设各处室9个，分别是校长室、办公室、德育处、总务处、财务室、安全计装室、教务处、教科室、医务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区东城实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区东城实验小学2024年收支预算总数1858.57万元,比2023年收支预算总数（1628.60万元）增加229.97万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区东城实验小学2024年收入预算1858.57万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1858.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

广元市利州区东城实验小学2024年支出预算1858.57万元，其中：基本支出1858.57万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东城实验小学2024年财政拨款收支预算总数1858.57万元,比2023年财政拨款收支预算总数（1758.23万元）增加100.34万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1858.57万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出1858.57万元、社会保障和就业支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、住房保障支出0.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区东城实验小学2024年一般公共预算当年拨款1858.57万元，比2023年预算数（1757.36万元）增加101.21万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出1858.57万元，占100.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1415.95万元，主要用于：一是包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为204.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为84.24万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为153.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2024年一般公共预算基本支出1858.57万元，其中：

人员经费1812.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费46.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东城实验小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区东城实验小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区东城实验小学2024年无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区东城实验小学安排政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区东城实验小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区东城实验小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算2231.74万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1812.55万元；运转类项目1个，涉及预算46.19万元；特定目标类项目2个，涉及预算373万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。学校的银行存款利息收入、课时收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表