广元市利州区活力小学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区活力小学职能简介

广元市利州区活力小学编制7名，其中事业编制7名，在职人员总数9人，其中事业人员9人；离退休人员0人;临聘人员2人，遗属补助0人。广元市利州区活力小学固定资产总额3.18万元。实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）广元市利州区活力小学2024年重点工作

（一）聚焦活动育人，养成良好品格

1.加强学生行为习惯的养成教育。通过训练和反复强化形成良好的日常文明礼貌习惯：语言和行为文明、孝敬父母、尊敬师长、关系他人，使“习惯成自然”。培养学生良好的饮食卫生、环境卫生、班集体卫生、家庭卫生、社会环境等卫生习惯。通过课内、课外各种途径使学生逐步达到能学，会学，爱学习。

2.加强法治教育，加强安全教育和心理健康教育，确保学期内无责任事故发生。以学生的法治教育为主体，教育活动为载体，通过一系列的教育活动，让学生从中受到思想熏陶，来激励号召少年儿童，激发他们的时代责任感和遵纪守法的强烈意识。学校将紧紧围绕“依法治国，依法治校”的精神，开展丰富多彩的法治教育活动。组织学生开展“献爱心活动”、“寻访烈士足迹活动”；在全校师生开展反对邪教系列活动；重点学习《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》。

3.丰富少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织开展综合实践活动，不断提高学生综合素质，打造学校德育品牌。以"弘扬和培育民族精神、文明行为习惯养成教育"为重点。抓好少先队阵地建设，不断完善少先队各方面的职能。发挥大队委员的作用，力争培养一批德才兼备的队干部，全心全意为队员服务。加强德育与少先队的工作整合，以课程化、精致化的理念，重视学生的仪式教育，对入学、入队、毕业典礼、社会实践等活动。

4.抓好品格教育课题结题研究，形成“四抓四促”品格教育机制：抓氛围营造，促进教师、学生及家长的联动；抓主题班会课，促进教师课题研究深入化、细致化；抓集中强化训练，促进孩子良好品格的养成；抓考核评比，促进学生、班级良性竞争。构建品格教育资源库：根据各年级的关键品格，推荐不同的阅读书目；开展“行知杯”班主任论坛，形成班主任论坛文集；整合品格阅读资源。

5.做好创建文明城市推进工作，加强社会主义核心价值观教育，结合“厉行节约，反对浪费”、开展“扣好人生第一粒扣子”六大主题活动、“小手拉大手”“争做文明小市民”“垃圾分类”等工作，抓好文明校园创建巩固工作。

6．我校劳动教育工作将以课堂教学改革为突破口，以“实践育人”为基本途径，坚持有计划、有组织、有目的地组织学生参加丰富多彩的劳动实践活动，积极探索劳动教育在素质教育中的作用，增强学生的劳动观念，培养学生的生活、生存技能，在动手动脑中培养学生创新意识和实践能力，促使学生全面发展。

（二）聚焦课堂改革，提高教学质量

1.高效落实教学管理，以实现学生学科核心素养为根本立场，推进教学方式变革，提升教学效能；着力目标、问题、情境、活动、思维、评价六大要素的持续提升，突出抓好教学目标、评价任务、学习过程、作业与检测、学后反思四个关键环节；重点关注学生学什么、怎么学、学到什么程度，注重学生在做中学、说中学、悟中学、创中学；贯彻“教-学-评”一致性。

2.提升教师专业发展水平，开展课标研究与解读活动，推进“强课提质行动”。围绕培养聚焦核心素养，把研究新课标的学习贯穿于教育教学全过程，教研组定期组织开展全覆盖、全参与的研课标、学课标、用课标等系列活动，解读课标的关键点和难点，确保在教学过程中准确把握课标的要求；指导教师调整和优化课程设计和教学方法，确保教学内容与课标保持一致；准确理解和把握新课程方案的设置要求和新课标的精神内涵；改进课堂育人方式、教学方式和学生学习方式，探索基于新教材、新课程标准和学生主体地位的课堂教学新模式，探索以“减负、高效、优质”为基本理念的教学新办法，探索基于“互联网+”的课堂教学新方式。

3.开展课堂教学大比武活动。以教案设计、课件设计、课堂教学展示等多种形式为抓手，组织领导和教师代表组成的评审团公平公正的评审，全面开展课堂教学大比武，为教师搭建起施展才华、成长自我、互相学习、同步提高的平台，以评促研，以比促教，形成比、学、赶、帮、超的工作局面和氛围。

4.优化作业设计。以减量提质为目标，根据课标要求、学段特点、学生认知情况，科学安排作业难度和数量，提高作业设计质量，丰富作业类型，增强针对性、层次性、实践性、探究性和趣味性，有效减轻学生过重的学业负担；定期开展作业设计大赛和展评活动，引领作业科学规范、学用创新。

（三）聚焦课程发展，趋于多元发展

1.抓好特色发展，突出育人特点，以培养学生兴趣爱好、快乐阳光、良好习惯、以学科教学、智育发展、身心健康为重点，抓好“特色”建设；加强办学管理标准化建设，坚决杜绝削减、挤占、挪用音、体、美课程现象，教学管理规范，达成教学质量目标,并有特色亮点学科。进一步改革完善质量监测管理和考核办法，丰富课程内容，开齐开足思政、劳动、艺体教育课程，加强体育、艺术、劳动学科教学质量考核，科学、合理制定评价办法，促进学生全面发展。

2.夯实校本教研，着力加强教研组组织建设，培养中青年骨干教师，发挥他们在校本教研中的引领和示范作用；建立完善符合当前新形势下的校本教研制度，组织形式多样的教研活动，从“课程、教材、教法、学法、训练题、作业设计、学生辅导、试题命制、教学评价”等方面切入，聚焦教学实践中的真问题，围绕教与学的有效实施与评价进行深入的专题研究，让教研落地走实；积极推进大单元教学和项目式学习，探索实施全学科育人教学，实现学科学习的系统建构。

3.做实联合教研，明确与北街教育集团和周边学校联合教研的目标和计划，通过联合教研共享优质的教育资源，组织教师之间的交流与合作，共同探讨和解决教学中的问题，分享有效的教学策略和方法，促进教师之间的相互学习和成长。通过联合教研，进一步促进学校间的交流与合作，分享学校管理、课程建设、学生发展等方面的经验和做法。

（四）聚焦服务优化，保障成效明显

1.明确安全职责，强化安全教育和管理。加大安保投入，完善人防、物防、技防建设。认真贯彻《中小学公共安全教育指导纲要》，上好开学安全教育第一课，组织好“安全教育日”“安全教育活动周”和“安全生产月”等活动，全面增强学生的安全意识;扎实推进校园安全文化建设，形成学校、家庭、社会合力。积极开展道路交通安全宣传教育，完善接送学生车辆和乘车学生管理台账，继续打击黑车非驾、超载拼车等现象，坚决取缔非法接送学生车辆；加强学校消防安全工作，严格落实安全用电管理制度，加强消防安全宣传教育培训，电工等特殊工种人员必须持证上岗。

2.加强学生防溺水、防传染病、防雾霾、心理健康教育和学生健康档案等工作。做好学生上放学沿途和校园周边河流、沟塘的排查工作，建立隐患台账。积极向学生及家长和社会有关部门宣传防溺水、防火灾知识，防艾滋病、新冠肺炎、诺如病毒等疾病或者传染病、防雾霾等安全知识教育，提高家长和师生防范意识和救治技能。对学校各项安全工作进行定期和不定期检查，及时消除各类事故隐患。

3.加强对校园周边秩序的排查整治。与综治、公安、工商、行政执法、文化等部门密切配合，加强学校周边环境治理，依法清理取缔校园周边违法经营的网吧、游戏厅、图书报刊音像制品和电子出版物经营点、小卖部、饮食店等，清除校园周边违章建筑，创建良好办学环境。

4.完善学校幼儿园寝室管理和安全工作，明确午休管理职责，实行每天值班教师安全大检查活动，配齐视频监控、消防、卫生、应急灯、消毒、通风、饮用水等物防技防工作，杜绝安全隐患，确保万无一失。

5．加强应急管理工作。以防范食品卫生安全事故、消防安全事故、公共卫生突发事件、地质灾害、自然灾害、学生乘车安全事故、学生溺水事故等为重点，建立和完善应急管理机制，做到预案齐备、演习熟练，增强学校应对突发事件的能力。

（五）聚焦品牌创建，树立学校形象

以“五育并举”为主线，弘扬和传承中华民族优秀的传统文化，以服务学生全面发展、增强综合素质，提高学生审美和人文素养为目标，树立“人无我有，人有我优，人优我特”的创造理念，推进“一校一品”体育美育特色学校建设，借读书节、运动会、六一庆典等校园活动展示学生的学术、艺术、体育等方面的成绩，进一步丰富学校文化内涵，提升学校办学品位。有效利用传统媒体和社交媒体平台，发布学校新闻、活动信息、教育成果等扩大学校的社会影响力。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个，分别是行政办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、技装室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区活力小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区活力小学2024年收支预算总数123.87万元,比2023年收支预算总数（140.01万元）减少51.53万元，主要原因是2022年度财返资金16.14万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区活力小学2024年收入预算123.87万元，其中：一般公共预算拨款收入123.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区活力小学2024年支出预算123.87万元，其中：基本支出123.87万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区活力小学2024年财政拨款收支预算总数123.87万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少16.14万元，主要原因是2022年度财返资金16.14万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.87万元，支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出93.90万元、社会保障和就业支出14.40万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出10.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区活力小学2024年一般公共预算当年拨款123.87万元，比2023年预算数减少16.14万元，主要原因是2022年度财返资金16.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出93.90万元，占75.81%；社会保障和就业支出14.40万元，占11.63%；卫生健康支出5.16万元，占4.17%；住房保障支出10.41万元，占8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.88万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.16万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.41万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区活力小学2024年一般公共预算基本支出123.87万元，其中：

人员经费120.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费2.89万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区活力小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区活力小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，单位下属局机关等0家行政单位和0单位0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区活力小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区活力小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广元市利州区活力小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表