广元市利州区南河第二幼儿园
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
广元市利州区南河第二幼儿园是经利州区编制委员会批准成立的，在区教育局领导下的一所公办幼儿园。我园的主要职能是：实施学龄前教育。
（二）单位2024年重点工作
1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。
2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。
4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。
6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
7.以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。
8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
二、部门预算单位构成
广元市利州区南河第二幼儿园为广元市利州区教育局下属二级预算单位。现有编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数5人。
三、预算收支情况说明
广元市利州区南河第二幼儿园2024年部门预算收入总数65.07元（不含上年结转结余资金34万元），较2023年部门预算收入总数245.23万元减少73%；2024年部门预算支出总数65.07万元（不含上年结转结余资金34万元），较2023年部门预算支出总数245.23万元减少73%。
广元市利州区南河第二幼儿园2024年部门基本支出预算总数65.07万元，其中：人员支出63.58万元，公用支出1.49万元。
广元市利州区南河第二幼儿园2024年部门预算安排项目支出(专项资金)0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州南河第二幼儿园2024年部门预算收入总数65.07元（不含上年结转结余资金34万元），较2023年部门预算收入总数245.23万元减少73%；2024年部门预算支出总数65.07万元（不含上年结转结余资金34万元），较2023年部门预算支出总数245.23万元减少73%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款65.07万元，比2023年预算数减少180.16万元，主要原因：项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出244.16万元，占99.56%；社会保障和就业支出0.74万元，占0.30%；卫生健康支出0.16万元，占0.065%；住房保障支出0.18万元，占0.075%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为49.38万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为7.29万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.27万元，主要用于：保障单位工伤、失业等社保缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.67万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及民办学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区南河第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出65.07万元，其中：人员经费63.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费1.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较2023年部门预算收入0万元减少0。其中：2024年安排公务接待费预算0万元，未安排公车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区南河第二幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区南河第二幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区南河第二幼儿园机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，增长0。
（二）政府采购情况
2024年，南河第二幼儿园安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2023年末固定资产原值503万元，已折旧19.2万元，净值483.8万元。整体固定资产的成新率为96%。
截至2024年底，南河第二幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区南河第二幼儿园开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算65.07万元。其中：人员类项目6个，涉及预算65.07万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：部门预算公开表