一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区万缘第一幼儿园单位职能简介：

万缘第一幼儿园是经利州区编制委员会批准成立的，隶属区教育局领导下的一所公立幼儿园。年末共有编制11名，其中行政编制0人，全额财政补助事业编制10人，实有在职人员10人，临聘教职工33人，安保人员2人。幼儿园幼儿450人。2024年初固定资产总额16.54万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

7.以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动万缘片区学前教育的良性发展。

（二）广元市利州区万缘第一幼儿园2024年重点工作：

1.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动万缘片区学前教育的良性发展。

2.持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，认真落实“三重一大”集体决策制度，确保了学校重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用更加合理合规。

3.全面加强安全教育管理，确保了园内安全稳定。

4.持续推进教育扶贫工作，巩固扶贫成果。认真学习传达教育扶贫及脱贫攻坚工作会议精神，全面落实了各项教育资助、救助等政策，积极做好问题学生的关爱工作。

5.做好园务、财务公开工作。坚持“公开、公平、公正”的工作原则，进一步规范工会代表大会和教职工代表会议制度，深化工会和教职工代表会议的民主监督工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区万缘第一幼儿园为广元市利州区教育局下属二级预算单位，全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区万缘第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市利州区万缘第一幼儿园2024年收支预算总数185.09万元,比2023年收支预算总数减少43.21万元，主要原因是人员变动，资金减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年收入预算185.09万元，其中：上年结转50万元，占27.01%；一般公共预算拨款收入135.09万元，占72.99%。

（二）支出预算情况

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年支出预算185.09万元，其中：基本支出135.09万元，占72.99%；项目支出50万元，占27.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年财政拨款收支预算总数185.09万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少43.21万元，主要原因是人员变动，资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.09万元、上年结转拨款收入50万元；支出包括：教育支出152.44万元、社会保障和就业支出15.70万元、卫生健康支出5.60万元、住房保障支出11.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年一般公共预算当年拨款135.09万元，比2023年预算数减少43.21万元，主要原因是人员变动，资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出152.44万元，占112.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为102.44万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年一般公共预算基本支出135.09万元，其中：

人员经费131.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费3.14万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区万缘第一幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区万缘第一幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区万缘第一幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区万缘第一幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区万缘第一幼儿园开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算251.47万元。其中：人员类项目5个，涉及预算135.09万元；运转类项目2个，涉及预算66.38万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表