广元市利州区白朝乡卫生院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区白朝乡卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等乡镇卫生院，幅员面积146.25平方公里，承担辖区8个行政村1个居委会6000余人的基本医疗、预防保健等服务。
（二）白朝乡卫生院2024年重点工作
1.加强人才引进。2024年计划引进1名医生及1名检验人员，提升医疗服务能力。
2.提高医疗业务收入。与当地政府开展沟通合作，对辖区内政府工作人员、村支两委班子体检，扩大医疗收入来源。
3.提升公共卫生服务质量，做好家庭医生签约服务，对辖区内高血压、糖尿病、老年人等重点人群加强跟踪服务，及时开展随访；同时掌握患病信息，防止病员流失。
4.强化村卫生室的管理，加强对乡村医生的业务培训与指导，提高乡村医生服务能力。
5.加强党建及意识形态工作，做好安全生产，确保全年无一例安全事故及信访维稳事件发生。
二、预算单位构成
我单位为利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构9个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，白朝乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白朝乡卫生院2024年收支预算总数363.8万元,比2023年收支预算总数减少9.45万元，主要原因是2024年度辖区人口外出较多，医疗业务收入增长乏力导致事业收入减少。
（一）收入预算情况
白朝乡卫生院2024年收入预算181.9万元，其中：一般公共预算拨款收入130.5万元，占71.7%；事业收入51.4万元，占28.3%。
（二）支出预算情况
白朝乡卫生院2024年支出预算181.9万元，其中：基本支出130.5万元，占71.7%；项目支出51.40万元，占28.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白朝乡卫生院2024年财政拨款收支预算总数130.5万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加12.41万元，主要原因是2024年度新增人员后增加经费所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.5万元；支出包括：社会保障和就业支出14万元、卫生健康支出106.48万元、住房保障支出10.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白朝乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款130.5万元，比2023年预算数增加12.41万元，主要原因是2024年度新增1名财政供养人员后增加经费所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出14万元，占10.7%；卫生健康支出106.48万元，占81.6%；住房保障支出10.02万元，占7.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.63万元，主要用于：财政供养人员的工伤、失业保险支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为100.22万元，主要用于：在编人员基本工资、绩效及退休人员生活费等人员经费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.26万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.02万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
白朝乡卫生院2024年一般公共预算基本支出130.5万元，其中：
人员经费127.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金等支出。
公用经费2.86万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白朝乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
白朝乡卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
白朝乡卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，白朝乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，白朝乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，白朝乡卫生院共有车辆1辆，其中特种专用技术用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年白朝乡卫生院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算130.5万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 127.64万元；运转类项目1个，涉及预算2.86万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ：指财政供养人员的工伤、失业保险支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） ：指在编人员基本工资、绩效及退休人员生活费等人员经费支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给其在职职工缴存的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表