广元市利州区宝轮镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元市利州区宝轮镇卫生院是集医疗、保健、公共卫生管理等为一体的综合卫生院，服务人口5.7万余人，全镇下设19个村卫生室。编制人员54人。编制床位99张，设置预防保健科、内科、外科、儿童保健科、急诊医学科等科室。
（二）2024年重点工作
在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基本医疗和公共卫生为主，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生室技术指导和管理，开展全民健康体检及贫困人口免费健康体检需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重型精神病患者等为服务重点，以解决全镇主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮镇卫生院2024年收支预算总数1083.57万元,比2023年收支预算总数增加168.19万元，主要原因是事业收入预算增加116.00万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年收入预算1083.57万元，其中：上年结转30.50万元，占2.81%；一般公共预算拨款收入533.07万元，占49.20%；事业收入520万元，占47.99%。
（二）支出预算情况
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年支出预算1083.57万元，其中：基本支出533.07万元，占49.2%；项目支出550.50万元，占50.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数563.57万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加52.19万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加33.37万元，上年结转中一般公共预算拨款收入较上年增加18.82万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入533.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.50万元；支出包括：社会保障和就业支出61.72万元、卫生健康支出457.66万元、住房保障支出44.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款533.07万元，比2023年预算数增加33.37万元，主要原因是工资福利支出较上年增加29.68万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出61.72万元，占11.58%；卫生健康支出427.16万元，占80.13%；住房保障支出44.19万元，占8.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为58.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.80万元，主要用于：实施由单位缴纳的失业、工伤等其他保险经费支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为399.54万元，主要用于：卫生院人员工资支出和生活补助。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年一般公共预算基本支出533.07万元，其中：
人员经费522.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费11.06万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区宝轮镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区宝轮镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区宝轮镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区宝轮镇卫生院共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区宝轮镇卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的其他保险经费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生院人员工资支出和生活补助。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表