广元市利州区大石镇卫生院

2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区大石镇卫生院职能简介

广元市利州区大石镇卫生院编制数34名。在职人员总数34人，退休人员10人。为大石镇辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作。

(二）广元市利州区大石镇卫生院2024年重点工作

（一）坚持政治引领，凝聚思想共识。

1.一是狠抓政治引领，把牢前进方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，逗硬“三会一课”，全年召开党员大会4次，支委会12次，组织生活会和民主评议党员1次，主题党日12次，配发各类理论读物50本。二是坚持学深悟透，筑牢思想根基。认真开展主题教育工作，制定学习计划，组织集中学习6次、开展“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”解放思想大讨论4次；设立党员先锋岗1个，开展志愿服务4次，开展“为民办实事”活动，切实解决5件实事，组织学习先进人物事迹3次，开展建言献策活动，收集建议20条，采纳13条；检视问题6个，已全部整改落实。三是筑牢信仰堤坝，强化意识形态建设。研究意识形态工作4次，在广元日报、微信公众号上发布工作文章20余篇。2022年度述职评议考核整改5个问题已全部落实。

（二）强化责任担当，服务中心大局。

一是立足主业创特色。按照区卫健局“三提升”的工作要求，努力提升医疗服务能力。2023年在四川省特色专科中医全科的学术带动下，投入资金20余万打造了阵地建设，改造了400余平方米的业务用房，区委组织部授予的“梁青名医工作室”充分发挥中医药治未病优势，截至2023年12月，共诊治14000余名群众。投入资金50余万元，打造儿童健康管理中心和康复中心阵地建设。

二是引进技术搭平台。我院引进并开展了“胃肠超声、腹腔镜、干式免疫荧光技术、督灸”等四项新技术，为我院人才培养提供了新的起点和平台。三是智慧医疗高服务。与市中心医院、市第三人民医院建立了网络互通互联，保障了患者在家门口就享受了优质的服务。2023年获评全国高血压达标中心，基本公共卫生服务项目全区年度考核第一，免疫规划科顺利通过4A门诊验收，优秀医生梁青、王志明在《人民政协网》《广元新闻》刊登了先进事迹。

（三）注重固本培气，夯实廉政根基。

一是推进医药领域腐败问题集中整治工作，发现问题2个，已整改2个，涉及13人，已退回医保账户资金6884.61元，上缴市级廉洁账户8465元。二是开展纪律作风建设。与各科室签订党风廉政责任书32份，建立了班子成员和中层干部的廉政档案，抓好重点岗位管理，降低岗位廉政风险。三是狠抓警示教育工作。全年开展警示教育30余次,进一步加大党员干部宗旨意识、职业道德教育。

二、预算单位构成

广元市利州区大石镇卫生院为利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区大石镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入341.19万元、事业收入1400万元、上年结转58.5万元；支出包括：社会保障和就业支出38.88万元、卫生健康支出1674.48万元、住房保障支出27.83万元。广元市利州区大石镇卫生院2024年收支预算总数1799.69万元,比2023年收支预算总数增加215.52万元，主要原因是：1.人员薪资的调整，导致社会保障和就业支出、住房保障支出以及基本工资的增加；2.单位的事业收入增加，导致相关的卫生健康支出、日常开支相应增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区大石镇卫生院2024年收入预算1799.69万元，其中：上年结转58.5万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入341.19万元，占18.96%；事业收入1400万元，占77.79%；

（二）支出预算情况

广元市利州区大石镇卫生院2024年支出预算1799.69万元，其中：基本支出341.19万元，占18.96%；项目支出1458.5万元，占81.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区大石镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数399.69万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加65.52万元，主要原因是上年结转增加、人员薪资的调整，导致社会保障和就业支出、住房保障支出以及基本工资的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入341.19万元、上年结转 一般公共预算拨款收入58.50万元；支出包括：社会保障和就业支出38.88万元、卫生健康支出332.98万元、住房保障支出27.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区大石镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款341.19万元，比2023年预算数增加65.52万元，主要原因是：人员薪资的调整，导致社会保障和就业支出、住房保障支出以及基本工资的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.88万元，占11.40%；卫生健康支出274.48万元，占80.44%；住房保障支出27.83万元，占8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.76万元，主要用于：基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为257.08万元,主要用于：基层医疗卫生机构人员工资支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.4万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.83万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区大石镇卫生院2024年一般公共预算基本支出341.19万元，其中：

人员经费333.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7.37万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区大石镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区大石镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区大石镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区大石镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区大石镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区大石镇卫生院共有车辆3辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2024年单位预算无安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区大石镇卫生院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算341.19万元。其中：人员类项目1个，涉及预算333.82万元，运转类项目1个，涉及预算7.37万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。

（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）指基层医疗卫生机构人员工资支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：单位预算公开表