广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中心职能简介
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心是公益一类二级预算单位。主要为东坝、万缘辖区居民提供：基本公共卫生服务和基本医疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育等技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。中心编制人数50名，其中：事业编制在职人员49人。
（二）中心2024年重点工作
广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心将从实际情况出发，加大力度。促进在职卫生专业技术人员不断掌握新技术、新知识、新理论,全力以赴以更饱满、更专业的工作精神，努力完成本年的各项工作：
1. 严格执行医保政策，落实药品零差率销售政策。
2. 加强医疗质量管理、保障医疗安全。
3. 着力做好重大疾病预防控制工作。
4. 抓好基本公共卫生服务项目均等化工作。
5. 做好基层临床特色科室建设巩固提升儿童早期发展优质服务基地服务能力。
6. 持续抓好乡村振兴工作不放松。
7. 加强党务、行风政风建设和文明城市创建、综合治理工作。
8. 加强医务人员继续教育培训及人才的培养。
9. 加强医院财务管理、全面推行院务公开。
10. 切实抓好安全生产、信访维稳、网络违法犯罪防治及上级交办的其他工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构（科室）27个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东坝街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数2655.96万元，比2023年收支预算总数增加604.42万元，主要原因是人员增加、薪资调资及相应单位缴费、公用经费等预算增加。
（一）收入预算情况
东坝街道社区卫生服务中心2024年收入预算2655.96万元，其中：上年结转73.81万元，占2.78%；一般公共预算拨款收入547.74万元，占20.62%；事业收入2034.42万元，占76.6%。
（二）支出预算情况
东坝街道社区卫生服务中心2024年支出预算2655.96万元，其中：基本支出547.74万元，占20.62%；项目支出2108.23万元，占79.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数621.55万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加81.89万元，主要原因是上年结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入547.74万元，上年结转73.81万元；支出包括：社会保障和就业支出65.81万元、卫生健康支出508.62万元、住房保障支出47.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款547.74万元，比2023年预算数增加23.09万元，主要原因是人员增加、薪资调增及相应单位缴费、公用经费等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出65.81万元，占12.01%；卫生健康支出434.81万元，占79.38%；住房保障支出47.12万元，占8.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.98万元，主要用于：保障事业单位其他社会保障和就业经费的人员失业和工伤保险缴费支出。
3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）基层医疗机构（项）城市社区卫生机构，2024年预算数为405.36万元，主要用于保障中心职工包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效等人员经费及工会经费、福利费以及退休人员生活补助等日常公用经费保障部门正常运转；
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.45万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出547.74万元，其中：
人员经费535.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费11.88万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2024年未安排“三公”经费财政拨款预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年未安排国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，东坝街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，本单位无政府采购财政拨款预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆4辆，其中：特种专用救护车4辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
2024年单位预算无财政拨款预算车辆购置经费及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2582.16万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 535.86万元；运转类项目1个，涉及预算11.88万元；特定目标类项目1个，涉及预算2034.42万元。单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区级财政当年安排的财政预算内拨款收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生服务中心（项）：指按规定用于财政在编在职人员的基本工资及公用经费。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及为在职职工缴存的住房公积金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表