广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）利州区河西街道社区卫生服务中心职能简介
在政府领导、社区参与、上级主管部门指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术；以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向；以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、残疾人、严重精神障碍患者等为服务重点；以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，提供高效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）利州区河西街道社区卫生服务中心2024年重点工作
1.坚持全面从严治党，推动党建工作提质增效。严格对照党风廉政建设责任制任务分解，实行“清单制+责任制”，以制度管人管事，充分运用好监督执纪“四种形态”，建立健全财务管理、项目监管等制度，加强党建业务工作能力建设，强化对党建制度执行情况的督查，确保党建工作的每一项工作细则都落实到位，从而提高党建整体水平。
2.进一步落实基本公共卫生服务工作。利用媒体、网络、微信等多种形式宣传国家基本公共卫生服务项目，通过宣传—吸引—再宣传，加强对重点人群的管理，提高重点人群的管理率和规范管理率，力争各项指标达到要求。
3.加强医疗质量持续改进工作，提升服务能力。严格执行十八项核心制度。定期开展医疗质量评价会、病历点评、业务讲课等。以病人为中心，提倡人性化服务，加强护患沟通，提高病人满意度，提升就医幸福感。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局所属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，利州区河西街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。利州区河西街道社区卫生服务中心2024年收支预算总数1228.94万元,比2023年收支预算总数增加228.9万元，主要原因是事业收入预算增加，人员调资增资等。
（一）收入预算情况
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年收入预算614.47万元，其中：上年结转20万元，占3.26%；一般公共预算拨款收入214.47万元，占34.9%；事业收入380万元，占61.84%。
（二）支出预算情况
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年支出预算614.47万元，其中：基本支出214.47万元，占34.9%；项目支出400万元，占65.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支预算总数468.94万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加40.9万元，主要原因是上年有结转，在职人员调资增资等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.47万元；支出包括：社会保障和就业支出24.2万元、卫生健康支出192.95万元、住房保障支出17.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款214.47万元，比2023年预算数增加11.62万元，主要原因是上年有结转，在职人员调资增资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.2万元，占11.28%；卫生健康支出172.96万元，占80.65%；住房保障支出17.32万元，占8.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数23.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.1万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为162.12万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.84万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.32万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出214.47万元，其中：人员经费210.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.39万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
利州区河西街道社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，利州区河西街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，利州区河西街道社区卫生服务中心安排政府采购预算7.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，利州区河西街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，特种技术专用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年利州区河西街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表