广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心职能简介
嘉陵街道千佛社区卫生服务中心系广元市利州区卫健局下属基层医疗单位，其性质为非营利性公益一类事业单位，中心坚持以满足人民群众卫生服务需求为宗旨，以保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展辖区常见病、多发病诊治等基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。
（二）广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年重点工作
1.不断提升服务质量，中医疼痛特色专科提质，把中医疼痛特色专科做优做强，真正做到发展好一个特色专科，带动整个中心发展，养活一个医院目标；中医工作全面提质，在人才培养、设备配置、院科协作等方面综合整体提升，确保顺利通过国家中医药先进示范市创建一举达标；医防融合工作全面提质，真正达到三高六病同防同治，诊前诊中诊后一体协同，率先在利州区启动医防融合一体化模式。
2.建立社区版的妇幼儿保中心，充分整合预防接种门诊，妇幼儿童保健与妇幼儿童疾病同防同治，同时设置皮肤病专科，
补充医院科室缺口，助推业务整体提升。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局所属二级预算单位，单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年收支预算总数562万元,比2023年收支预算总数增加25.33万元，扣除上年结转资金23.61万元、一次性安排等因素后，同口径增加12.48万元，主要原因是调资增资。
收入预算情况
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年收入预算562万元，其中：上年结转23.61万元，占4.2%；一般公共预算拨款收入233.39万元，占41.53%；事业收入305万元，占54.27%；
支出预算情况
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年支出预算562万元，其中：基本支出233.39万元，占41.53%；项目支出328.61万元，占58.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年财政拨款收支预算总数257万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加20.33万元，扣除上年结转资金23.61万元、一次性安排等因素后，同口径增加12.48万元，主要原因是调资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.61万元；支出包括：社会保障和就业支出27.04万元、卫生健康支出210.6万元、住房保障支出19.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款233.39万元，比2023年预算数增加12.48万元，主要原因是调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.04万元，占11.58%；卫生健康支出186.99万元，占80.12%；住房保障支出19.36万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.23万元，主要用于：实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的基本工伤失业保险支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为174.89万元，主要用于：广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.1万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.36万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年一般
公共预算基本支出233.39万元，其中：
人员经费228.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.94万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心共有车辆2辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算233.69万元。其中：人员类项目1个，涉及预算228.45万元；运转类项目1个，涉及预算4.94万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表