一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区金洞乡卫生院职能简介

广元市利州区金洞乡卫生院编制数15名。在职人员总数18人,事业人员13人,其他人员5人;退休人员5人。主要职能职责为金洞乡辖区及周边地区居民身体健康提供医疗与预防保健工作。

（二）广元市利州区金洞乡卫生院2024年重点工作

为金洞乡辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作，扎实推进国家基本公共卫生项目服务工作；加强对辖区内6个村卫生室1个居委会的管理工作，要求各村室医务人员履行职责，规范执业行为，提升医疗业务能力。加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区金洞乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区金洞乡卫生院2024年收支预算总数228.00万元,比2023年收支预算总数增加22万元，主要原因是事业预算收入增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区金洞乡卫生院2024年收入预算228.00万元，其中：一般公共预算拨款收入128.05万元，占56.16%；事业收入99.95万元，占43.84%。

（二）支出预算情况

广元市利州区金洞乡卫生院2024年支出预算228.00万元，其中：基本支出128.05万元，占56.16%；项目支出99.95万元，占56.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2024年财政拨款收支预算总数128.05万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少13.93万元，主要原因是上年结转减少，人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.05万元；支出包括：社会保障和就业支出13.77万元、卫生健康支出104.41万元、住房保障支出9.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区金洞乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款128.05万元，比2023年预算数减少0.89万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.77万元，占10.76%；卫生健康支出104.41万元，占81.54%；住房保障支出9.87万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.62万元，主要用于：基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为98.24万元，主要用于基本支出：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.17万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2024年一般公共预算基本支出128.05万元，其中：

人员经费125.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费2.71万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区金洞乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区金洞乡卫生院安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区金洞乡卫生院共有车辆0辆。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区金洞乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。

（五）卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗卫生机构人员工资支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表