广元市利州区龙潭乡卫生院
2024年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区龙潭乡卫生院职能简介
广元市利州区龙潭乡卫生院编制数26名。在职人员总数41人，事业人员25人，其他人员13人，公卫特岗人员3人，退休人员4人。主要职能职责是为龙潭乡辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作。
（二）广元市利州区龙潭乡卫生院2024年重点工作
1.持续开展优质服务基层行活动，全面提升医院综合服务能力水平。
2.积极向上级争取项目资金，改善就医环境。
3.扎实推进基本公卫和基本医疗工作。
4.强化工作保障，提升医院发展动力。加强党建和党风廉政建设工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区龙潭乡卫生院所有收入和支出均纳入单位 、预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区龙潭乡卫生院2024年收支预算总数801.12万元,比2023年收支预算总数增加147.27万元，主要原因是2024年单位采购纳入年初预算编制，同时预估2024年单位业务收入较上年有所增长；同时结转上年项目资金12.5万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年收入预算801.12万元，其中：上年结转12.5万元，占1.56%；一般公共预算拨款收入238.62万元，占29.78%；事业收入550万元，占68.66%。
（二）支出预算情况
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年支出预算801.12万元，其中：基本支出238.62万元，占29.79%；项目支出562.5万元，占70.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年财政拨款收支预算总数251.12万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加17.27万元，主要原因是工资提标和人员调动导致工资变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.5万元；支出包括：社会保障和就业支出28.17万元、卫生健康支出202.78万元（含上年结转收入12.5万元）、住房保障支出20.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款238.62万元，比2023年预算数增加15.21万元，主要原因是工资提标和人员调动导致工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出28.17万元，占11.81%；卫生健康支出190.28万元，占79.74%；住房保障支出20.17万元，占8.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.90万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.27万元。主要用于：卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为177.67万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.61万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年一般公共预算基本支出238.62万元。其中：
人员经费233.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.81万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区龙潭乡卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区龙潭乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区龙潭乡卫生院安排政府采购预算68.7万元，其中：政府采购货物预算68.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区龙潭乡卫生院共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区龙潭乡卫生院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算243.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算238.62万元；运转类项目1个，涉及预算4.82万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）指基层医疗卫生机构人员工资支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表