广元市利州区盘龙镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.提供基本医疗服务：开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理等，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
2.提供基本公共卫生服务：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等，协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。
3.协助做好区域内饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作，协助做好爱国卫生工作。
4.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
5.贯彻落实国家基本药物制度：全部配备、使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差价率销售。
6.负责村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
7.受卫生部门委托依法对辖区内村卫生室、个体医疗机构进行卫生信息等工作技术培训和指导。
8.完成上级部门交办的其他管理职能。
（二）2024年重点工作
1.进一步夯实党建工作，以党建引领单位业务发展。一是持续抓好支部班子的学习，坚持三会一课制度，进一步加强基层组织建设，充分发挥好党支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用；二是进一步巩固行业领域突出问题整治工作和医药领域腐败问题集中整治工作成效，强化“两个责任”，落实《四川省医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》要求，加强党风廉政和医德医风建设。
2.进一步提升公共卫生服务质量，落实好家庭医生签约服务主体责任，加强重点人群的服务管理，尤其是提高老年人的管理。年初统筹好老年人健康体检工作，加快老年人体检的时间进度，规范建立管理档案，老年人健康管理率达70%及以上。
3.进一步做好医院精细化管理，提升医疗服务质量。一是组织专题研究客观分析DRG付费运行过程中存在的不足，落实整改措施，降低医疗成本，增加盈利收入；二是与上级医联体单位加强信息化建设，尤其是在特检方面实行信息互联互通，加强对我院辅检报告的质量审核；三是进一步做好职业病防治工作，巩固职业病防治工作成效，职业病防治、中医康复、呼吸内科有效整合，医院业务收入稳步增长。
4.加强人才队伍建设。医院现有职工43人，其中本科16人，大专22人，中专及以下5人；高级职称3人（副高3人），中级职称5人，初级职称24人。医院秉承“人才兴院、技术强院”的理念，2024年着力加强人才队伍培植建设，鼓励职工队伍利用业余时间或节假日采取函授、自学等方式提升学历，医院根据科室和自身岗位情况进行调休等参加职称考试，提高职称晋升，本年度拟定本科学历提升达3人；研究生学历提升1人；中级职称晋升拟达到4人；高级职称晋升拟达到2人（其中正高1人，副高1人）；拟外派医务人员到三级医院短期进修培训学习2人。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局所属二级预算单位，单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区盘龙镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区盘龙镇卫生院2024年收支预算总数730.30万元,比2023年收支预算总数减少17.46万元，主要原因是2023年绩效工资63.31万元误纳入年初预算，导致年初预算收入增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年收入预算730.30万元，其中：上年结转23万元，占3.15%；一般公共预算拨款收入230.10万元，占31.51%；事业收入477.2万元，占65.34%。
（二）支出预算情况
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年支出预算730.30万元，其中：基本支出230.10万元，占31.50%；项目支出500.20万元，占68.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数253.10万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少44.66万元，主要原因是2023年绩效工资63.31万元误纳入年初预算，导致年初预算收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.00万元；支出包括：社会保障和就业支出27.46万元、卫生健康支出205.98万元、住房保障支出19.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款230.10万元，比2023年预算数减少51.59万元，主要原因是2023年绩效工资63.31万元误纳入年初预算，导致年初预算收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.46万元，占11.93%；卫生健康支出182.98万元，占79.52%；住房保障支出19.66万元，占8.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.22万元，主要用于：卫生院职工养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.25万元。主要用于：卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为170.68万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
4.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.29万元，主要用于：卫生院职工的基本医疗保险缴费支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.66万元，主要用于：卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年一般公共预算基本支出230.10万元，其中：
人员经费225.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.91万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区盘龙镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区盘龙镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年广元市利州区盘龙镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区盘龙镇卫生院共有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区盘龙镇卫生院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算230.10万元。其中：人员类项目1个，涉及预算225.19万元；运转类项目1个，涉及预算4.91万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：卫生院开展医疗活动收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于卫生院职工养老保险缴费支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：主要用于保障我院在职人员基本工资等支出。
（七）卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于卫生院职工的基本医疗保险缴费支出
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表