广元市利州区荣山镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区荣山镇卫生院职能简介：
以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。
强化医疗质量，加强人才培养力度、充实诊疗设备范围、持续提升医疗技术水平，坚持以“强服务 重疗效 爱岗位 保健康 惠民生”为服务宗旨，做好辖区百姓的健康守护神。
（二）广元市利州区荣山镇卫生院2024年重点工作：
2024年，一是以抓党建促发展为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，狠抓“四个意识”、医德医风、工作作风、服务态度、痕迹管理、逻辑程序，力争通过一年时间，达到医院全方位形成常态化工作机制，来指导各项工作；二是加强医务人员技术水平提升和人才培养引进。通过加强院内“三基、三严”和业务培训学习，以及选派业务能力较强的医务人员到上级医院进修，打造特色，不断提高专业技术水平；三是继续强化医养结合工作，逐步实现医养结合社会化。四是将基本医疗与基本公共卫生服务工作有机结合，做实做细基本公共卫生服务工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区荣山镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区荣山镇卫生院2024年收支预算总数970.03万元,比2023年收支预算总数减少37.39万元，主要原因是事业收入比上年预算减少。
（一）收入预算情况：广元市利州区荣山镇卫生院2024年收入预算970.03万元，其中：上年结转22万元，占2.27%；一般公共预算拨款收入298.03万元，占30.72%。
（二）支出预算情况：广元市利州区荣山镇卫生院2024年支出预算970.03万元，其中：基本支出298.03万元，占30.72%；项目支出672万元，占69.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明：
广元市利州区荣山镇卫生院2024年财政拨款收支总预算320.03万元,比2023年财政拨款收支总预算增加12.61万元，主要原因是上年结转及工资提标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.03万元；支出包括：社会保障和就业支出33.43万元、卫生健康支出240.67万元、住房保障支出23.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区荣山镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款298.03万元，比2023年预算数增加9.72万元，主要原因是工资提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出33.43万元，占11.22%；卫生健康支出240.67万元，占80.75%；住房保障支出23.93万元，占8.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.91万元，主要用于：基层医疗卫生机构人员基本养老保险。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.52万元，主要用于：基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。
3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为225.71万元,主要用于：基层医疗卫生机构人员工资支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为,14.96万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.93万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2024年一般公共预算基本支出298.03万元，其中：人员经费292.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费5.89万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区荣山镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年，广元市利州区荣山卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）国有资产占有使用情况：截至2023年底，荣山镇卫生院共有车辆3辆。单位价值10万元以上大型设备7台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区荣山镇卫生院预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指基层医疗卫生机构人员基本养老保险支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）指基层医疗卫生机构人员工资支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指基层医疗卫生机构人员缴纳的基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：单位预算公开表