广元市利州区三堆镇卫生院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等基层医疗机构。编制人数37人，在职职工人数33人，全院在职职工69人。目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大部门。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。
（二）2024年重点工作
全力推进公卫工作，认真落实基本公共卫生服务项目。一是强化宣传，利用微信公众号、qq群、微信群、抖音、发放宣传折页等方式对国家基本公共卫生服务项目进行宣传，提高居民知晓率和参与度。二是力争完成居民电子建档率≧97%，动态管理率≧90%，预防接种安全率100%，孕产妇、0-6岁儿童健康管理率≧95%，高血压患者健康管理≧50%，规范管理率≧85%，糖尿病患者健康管理率≧25%，规范管理率≧85%，严重精神障碍患者规范管理率≧90%，规范服药率≧65%，精神分裂症服药率≧40%，老年人健康管理率≧75%，中医药健康管理率≧60%，肺结核患者健康管理率＞95%，传染病报告率100%。三是继续邀请市妇幼保健院专家来院现场指导补齐孕产妇健康管理短板。四是拓展慢病发现渠道，规范随访方式、用药指导、健康教育等，提高慢病患者规范管理率和血压血糖控制率。五是积极与市精卫中心协调，力争将精神托养中心已建档人员迁入辖区，提高严重精神障碍患者检出率。六是持续做好新冠疫苗接种工作。
扎实开展乡村一体化管理工作。一是加强村卫生室乡村医生意识形态工作学习教育。二是结合上级目标任务制定2023年目标责任书和考核方案和细则，签订政府购买协议，进一步加强乡村一体化管理水平，每季度、半年、年终对照目标任务开展督导和绩效考核工作。三是加强村医《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《基层高血压防治指南》《基层糖尿病防治指南》《新冠肺炎诊疗方案第十版》等培训，提升服务能力。四是不定时开展乡村医生值班值守和疫情防控明察暗访，提高乡村医生的履职能力。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区三堆镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区三堆镇卫生院2024年收支总预算649.29万元，比2023年收支预算总数增加112.66万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.50万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入人员经费调资，事业预算收入增长20.00万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区三堆镇卫生院2024年收入预算649.29万元，其中：上年结转86.16万元，占13.27%；一般公共预算拨款收入343.13万元，占52.85%，事业收入220.00万元，占33.88%。
（二）支出预算情况
广元市利州区三堆镇卫生院2024年支出预算649.29万元，其中：基本支出343.13万元，占52.85%；项目支出306.16万元，占47.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2024年财政拨款收支总预算429.29万元,比2023年财政拨款收支总预算增加92.66万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.13万元、上年结转拨款收入86.16万元；支出包括：社会保障和就业支出36.81万元、卫生健康支出366.12万元、住房保障支出26.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区三堆镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款343.13万元，比2023年预算数增加17.50万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出36.81万元，占10.73%；卫生健康支出279.96万元，占81.59%；住房保障支出26.36万元，占7.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.67万元。主要用于：卫生院工伤、失业等其他保险经费支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为263.48万元，主要用于：卫生院人员工资支出和生活补助。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.47万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2024年一般公共预算基本支出343.13万元，其中：
人员经费335.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.06万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区三堆镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区三堆镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区三堆镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区三堆镇卫生院共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广元市利州区三堆镇卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的人员经费支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表