广元市利州区中医医院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区中医医院单位职能简介
广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医院，现在占地38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。医院现有在职职工350人，其中在编人员151人。医院现有德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE64排128层螺旋CT、DR系统，德国腹腔镜、全自动生化仪等一大批设备，硬件实施和技术水平在当地处于领先水平。
（二）广元市利州区中医医院单位2024年重点工作
1.统一思想，提高全院干部职工政治站位。以高度的责任感、使命感深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，坚定落实“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案，全力以赴拼经济比发展、多措并举保安全惠民生，全力以赴推动全区中医卫生事业健康发展。认真落实党委领导下的院长负责制。
2.围绕创建“三乙”医院，狠抓医疗质量建设。全面提升医护服务水平，抓好重点专科建设，在新技术、新项目、新业务开展和基础设施服务能力等方面不断加大提升力度。进一步完善医疗质量控制管理各项制度，充分发挥各质控专委会作用，定期报告履职情况。
3.持续深入贯彻落实“三个专项”整治行动。持续推动医疗领域腐败问题集中整治工作走深走实，进一步加强法制道德宣传教育，提高医护人员法律意识，持之以恒搞好“廉洁从业行动”，坚决抵制红包、回扣等现象。
4.扎实开展改善就医感受，提升患者体验主题活动。将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴各方面持续发力。
5.大力优化就医环境。积极推进传染病区项目建设前期各项工作；完成医技综合楼工程综合竣工验收工作，完成配套设施设备采购安装、附属工程建设及道路绿化，力争今年2月整体搬迁，投入使用。以方便患者为导向，做好医院整体规划布局，合理安排医疗、行政、后勤功能分区。
6.做好公共卫生服务。持续深入开展“健康档案管理提能行动、慢性病患者健康管理提能行动和老年人健康管理提能行动”，进一步完善国家基本公共卫生服务，促进家庭医生签约履约巩固全国慢性病示范区建设成果。
7.高标准完成三级公立中医医院绩效考核。以发挥中医特色为导向，狠抓医疗质量，以建设中医人才队伍为抓手，进一步完善各项制度，细化绩效考核实施方案，力争达到B+等级。
8.持续加强安全生产。全年完成四次以上全体职工安全生产知识的教育培训，增强全员安全防患意识。完善应急预案，加强日常巡检，强化实战演练，全面落实值班值守并妥善应急处置。
9.大力推进临床科研，中医特色适宜技术推广，中医人才培养，国家级重点专科建设，对口支援和医联体建设等工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区中医医院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。广元市利州区中医医院2024年收支预算总数9776.71（含上年结转83.47）万元,比2023年收支预算总数减少2118.95万元，主要原因是2023年上年结转资金2308.84万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区中医医院2024年收入预算9776.71万元，其中：上年结转83.47万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入393.23万元，占4.02%；事业收入9300万元，占95.13%。
（二）支出预算情况
广元市利州区中医医院2024年支出预算9776.71万元，其中：基本支出393.23万元，占4.02%；项目支出9383.47万元，占95.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区中医医院2024年财政拨款收支预算总数476.70万元（含上年结转83.47万元）,比2023年财政拨款收支预算总数减少2218.96万元，主要原因是2023年上年结转2308.84万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入393.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入83.47万元；支出包括：卫生健康支出476.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区中医医院2024年一般公共预算当年拨款393.23万元，比2023年预算数增加6.41万元，主要原因是财政拨款人员工资、医疗保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出393.23万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年当年财政安排预算数为305.91万元，主要用于：单位人员工资、福利等支出。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为87.32万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区中医医院2024年一般公共预算基本支出393.23万元，其中：
人员经费383.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.35万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区中医医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区中医医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区中医医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区中医医院安排政府采购预算4823万元，主要用于采购办公设备、专用设备、医疗设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区中医医院共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区中医医院单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入费等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指单位用于发放人员工资、福利等支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表