广元市利州区第二人民医院
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
广元市利州区第二人民医院是一所财政差额预算拨款的二级乙等综合医院。年初编制人数36人，在职职工人数32人，年初全院在职职工117人。目前我院设有门诊、住院，辅检及后勤四大部门。开设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、康复科等多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、内镜室等多个辅检科室。
能全方位为辖区及周边近10万群众提供常见病，多发病，流行病，疑难病救治，院前急救，医疗教学查房，卫生人员培训，预防保健及健康教育等服务。
（二）单位2024年重点工作
2024年，是实现“十四五”发展规划关键一年，是我院抢抓发展机遇的希望之年。在区委、区政府及区卫健局的坚强领导下，我院将秉承“精质量、优服务、重关怀”的理念，牢记“励精图治、敬业崇德”的院训，紧扣“1.3.4.4.3”发展战略，牢牢把握发展第一要务，以党建引领医院发展、提高医疗技术水平、强化医疗服务质量、注重专业人才培养、加强医院科学管理为重点，积极探索新的管理模式，群策群力，团结协作，扎实推进各项工作顺利开展，力争二级甲等综合医院创建一举通过。
加强党政班子党风廉政建设，全年干部职工对党政班子满意度达90%以上；加强中层干部纪律作风建设，职工对中层干部的满意率达90%以上；加强全院职工医德医风建设，辖区群众对医院满意度达95%以上；全院干部职工无违法违纪行为。社会综合治理、党务院务公开的各项工作全面达标。
做好辖区医疗业务工作，力争完成医疗业务收入2800万，住院病人总数达4800人，门诊总诊疗人次达8万人次，手术台次550台；药占比控制在22%以内，耗占比≤20%，基药占比≥55%；医疗费用增长≤10%；平均住院日≤9.5天；床位使用率≥85%；病床周转率≥36次/年。危重病人抢救成功率≥90%，传染病零漏报，甲级病案率≥95%，处方合格率≥95%，出入院诊断符合率≥95%，治愈好转率≥90%，DRG0.6—1.0倍率≥40%。
认真落实十二项基本公共卫生服务项目，创新工作方法，大力实施基本公共卫生服务提能行动，严把项目质量，狠抓工作落实，力争年终区级绩效评价排名进入前五；加大家庭医生签约服务宣传力度，力争普通人群签约率完成70%，重点人群签约率完成90%，履约率≥50%。
落实安全生产工作制度，全年无安全生产责任事故；开展新技术、新项目2-3项；强力推进等级医院评审工作；强化传染病区项目建设及争取其它项目；加强精神托养中心、敬老院业务拓展及管理工作，确保精神托养中心常态化保持160人，敬老院常态保持60人；加强人才队伍建设和人才培养；促进学科建设，做好市级医学重点专(学)科在建验收与动态评估、四川省临床重点专科（检验科）工作；严格落实2023年—2025年医疗、护理质量提升行动和改善服务环境提升就医体验；加强中医适宜技术推广应用工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。
广元市利州区第二人民医院2024年收支预算总数3122.99万元,比2023年收支预算3088.54万元增加34.45万元，主要原因是增加了事业预算收入。
（一）收入预算情况
广元市利州区第二人民医院2024年收入预算3122.99万元，其中：上年结转65.74万元，占2.1%；一般公共预算拨款收入257.25万元，占8.24%；事业收入2800万元，占89.66%。
（二）支出预算情况
广元市利州区第二人民医院2024年支出预算3122.99万元，其中：基本支出257.25万元，占8.24%；项目支出2865.74万元，占91.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区第二人民医院2024年财政拨款收支预算总数257.25万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少331.29万元，主要原因是减少了2023年上年结转的财政项目拨款收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.25万元，上年结转拨款收入65.74万元；支出包括：卫生健康支出322.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款257.25万元，比2023年预算数减少8.65万元，主要原因是减少了事业医疗支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出257.25万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.41万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为240.84万元，主要用于：医院在职职工人员经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2024年一般公共预算基本支出257.25万元，其中：
人员经费241.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费等支出。
公用经费15.81万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区第二人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区第二人民医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区第二人民医院无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区第二人民医院无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区第二人民医院共有车辆2辆，单位价值200万元以上的大型设备1台。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年财政预算安排广元市利州区第二人民医院项目资金 0 万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年广元市利州区第二人民医院所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了单位整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）公立医院款（款）综合医院（项）指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、和县医院的支出。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表