广元市利州区疾病预防控制中心
2024年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区疾病预防控制中心职能简介
广元市利州区疾病预防控制中心总编制65名，事业编制65名。在职人员总数57人，事业人员57人，退休人员21人。本单位的职能：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。
（二）广元市利州区疾病预防控制中心2024年重点工作
一是继续加强党建暨党风廉政建设。持续深入学习党的二十大精神，切实提升党员干部运用新理念、新思想、新战略武装头脑、指导实践、推动工作的能力；同时强化党建引领，完成疾控中心“疾控先锋”品牌打造；严格落实党风廉政建设“两个责任”制度，强化党员干部日常监督管理，抓实中层以上干部述职述廉工作，持之以恒抓好正风肃纪，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作。全面加强基层党组织建设，强化党建引领，完成疾控中心“疾控先锋”品牌打造；
二是进一步细化举措，认真落实新冠肺炎“乙类乙管”措施，持续深入做好新型冠状病毒感染常态化防控工作。
三是完成疾控中心的整体搬迁，完成二级甲等疾控中心达标验收，全面提升疾控中心业务能力，强化科研课题申报和研究，完成专业论文6篇。
四是继续加强人才队伍建设，对现有人才队伍采取“派出去学习、请进来培训、沉下去指导”等工作模式，加大业务培训力度，加强卫生应急、检测检验、疾病控制队伍建设，不断优化人才结构。
五是强化信息建设，建立疾控云应用，逐步建立起传染病疫情监测数据自动采集分析系统，实现传染病信息采集、分析、报告自动化，提高传染病报告率，防止出现漏报、迟报。加强传染病数据分析，及时为领导提供决策，每月向区委区政府呈报分析报告。
六是建立起常态化的突发公共卫生事件处置队伍，配备齐全各项设施设备，加强日常应急演练，切实提高突发公共卫生应急队伍处置能力。
七是建立利州区入境人员及归国人员的传染病防控报告登记制度，加强对入境人员及归国人员的传染病知识宣传，提前干预，守住入境关口，防止输入性疾病在本辖区内传播。
八是增添一批用于水质检测、食品检测、职业病危害因素检测等设备，增强疾控中心实验室检验检测能力，为疾病预防控制提供准确的数据支撑。建立实验室检验检测面向社会，为社会提供有偿检测服务，减少财政投入，减轻财政负担。
九是将全民健康生活方式做深做实，全面提升辖区居民健康素养水平，继续推进全国“万步有约”健走激励大赛。
十是建成“5A”接种门诊3个，“4A”接种门诊4个，“5A”“4A”接种门诊数量居全市首位，全区预防接种能力及环境得到明显提升。
十一是进一步强化对重点传染病的防控力度。一是强化学校肺结核防控，建立多部门联合防控机制，加强对高流行地区学生的入学筛查及日常健康监测，对问题多落实不力的学校由相关部门进行处罚。二是强化对重点人群、重点区域艾滋病筛查，进一步夯实多部门协调联合防控模式，打造于宣教、咨询、筛查一体的综合咨询门诊，畅通咨询渠道，艾滋病管理各项指标走在全市前列。三是强化对麻风病监测，做好现症病人的治疗管控，落实好治愈患者的随访关爱工作。
十二是开展农村义务教育学生营养状况监测、学校教学环境监测，对学生近视及其他重点常见病进行督导指导。打造一批营养餐厅、营养食堂、营养健康学校。
十三是增强工作场所职业危害因素监测能力水平，强化辖区职业病报告制度，促进辖区用人单位职业健康促进工作，预防和控制工伤事故及职业病发生，加强重点职业病监测和职业性尘肺病随访管理工作，依托现有联席机制，加大信息共享程度，发挥多项保险制度的作用，促进落实救助政策，保障职业病患者基本生活。
十四是持续巩固国家慢性病综合防控示范区建设成果，进一步健全慢性病部门联合防控机制，强化专业人员培训、工作督导与指导、健康教育与促进，切实做好社区诊断、监测、全民健康生活方式行动、高危人群发现和干预以及患者管理等工作。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构12个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区疾病预防控制中心2024年收支预算总数1207.74万元,比2023年收支预算总数减少288.41万元，主要原因是上年结转数减少、在职人员也减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区疾病预防控制中心2024年收入预算1207.74万元，其中：上年结转78.18万元，占6%；一般公共预算拨款收入1129.56万元，占94%。
（二）支出预算情况
广元市利州区疾病预防控制中心2024年支出预算1207.74万元，其中：基本支出975.01万元，占76%；项目支出232.73万元，占24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算总数1207.74万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少288.41万元，主要原因是上年结转数减少。在职人员也减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1129.56万元、上年结转78.18万元。支出包括：社会保障和就业支出97.73万元、卫生健康支出1039.11万元、住房保障支出70.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1129.56万元，比2023年预算数减少102.45万元，主要原因是在职人员减少，项目支出预算压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出97.73万元，占8%；卫生健康支出1039.11万元，占86%；住房保障支出70.90万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为94.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.2万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制支出（项）2024年预算数为776.95万元；主要用于：疾病预防控制机构单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转卫生健康支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）2024年预算数为154.55万元，其中：传染病网络直报项目5万元；结核病防治项目4万元；艾滋病防治项目62.8万元；麻疹等强化免疫项目1万元；麻风病防治项目2万元；新冠核酸检测实验室10万元；疫苗冷链项目30万元；职业病防治项目10万元；重大公共卫生监测项目25万元；项目资金争取项目4.75万元。主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，包括专用材料、办公费、劳务费用等支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.53万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为70.90万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出975.01万元，其中：
人员经费884.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费90.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区疾病预防控制中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区疾病预防控制中心安排政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算100万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区疾病预防控制中心共有车辆7辆，全部为特种专用技术车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算154.55万元。特定目标类项目10个，涉及预算154.55万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的工伤失业保险的支出。
（五）卫生健康（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制支出（项）：疾控中心正常运转基本支出。
（六）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：单位预算公开表