广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
10、承办街道办事处交办的其他事项。
（二）单位2024年重点工作
1、狠抓项目投资，助推经济高质量发展。对固定资产投资、社消零、规上工业产值、招商引资等工作进行研判谋划，加大协调力度，及时对接区级部门，全力以赴抓好固定资产投资项目入库等工作，抓实天悦府二期、雷家河水库渠系建设、南山牧云谷、城发富南山居等在建项目推进，全力以赴完成利州区人民医院、美利中心商业综合体等项目的入库工作，为实现2024年度“开门红”目标任务和辖区经济高质量发展提供坚强保障。
2、大力发展特色产业，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕保供给、提质效、促衔接、助振兴的工作思路，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，加快宜居宜业和美乡村建设，推动乡村振兴取得新进展，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，为全力以赴推进城乡融合发展，建设脱贫地区特色产业高质量发展引领区作出积极努力。同时巩固万和村省级乡村振兴示范村，进一步加强城乡环境综合治理，加大改厕、治水、清蓝的力度，不断提升乡村的整体形象。
3、坚持以人为本，做好民生服务保障。发挥自身优势，进一步开拓思路，创新服务内容，并切实做好“上下沟通、明晰职责、协调联动”，尽全力为居民群众提供优质、高效、便捷、贴心的服务。依托“医养一体养老综合服务中心”积极探索新的养老模式，真正使老年人实现老有所依、老有所养、老有所乐。此外，以“社区家门办”为载体，进一步完善便民服务事项，努力提升居民对于社区建设的满意度。
4、加强风险排查管控，筑牢安全防线。严格按照“党政同责、一岗双责”要求，对安全生产重点领域、重点环节进行督导检查，严防各类事故；各职能部门要主动履行监管责任，落实管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的“三管三必须”要求，确保各行业领域安全形势稳定。每月分析研判全办安全生产形势，常态开展安全隐患排查整治，实行挂牌督办、专人跟踪、限期销号，务必抓到点子上、治到关键处，坚决把风险隐患消除在萌芽状态。
5、坚持党建引领，抓实基层治理。坚决把落实管党治党责任作为最根本的政治担当，每月开展党建工作专题研究。落实党工委班子成员党支部工作联系点和联系党员制度，坚持每季度检查指导各支部“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等组织工作开展情况，形成了纵向到底、横向到边的党建责任体系；以巡察问题整改为契机，督促各村（社区）积极主动履行整改主体责任，从严从实抓好整改工作，防微杜渐，举一反三，坚决杜绝类似问题发生，以高质量整改促进基层党建工作全面提升，开创“一个社区一个战斗堡垒，一名党员一面飘扬旗帜”的基层治理工作新局面。
二、部门预算单位构成
广元市利州区万缘街道办事处属于一级预算单位，无下属二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会综合治理工作办公室、城市建设发展办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区万缘街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1202.15万元。支出包括：一般公共服务支出338.36万元、社会保障和就业支出90.24万元、卫生健康支出28.38万元、住房保障支出66.24万元、城乡社区支出422.69万元、农林水支出256.23万元。广元市利州区万缘街道办事处2024年收支预算总数1202.15万元，比2023年收支预算总数1052.03万元增加150.12万元，主要原因是2024年人员增减变动以及村社区运行经费上调。
（一）收入预算情况
广元市利州区万缘街道办事处2024年收入预算1202.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1202.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区万缘街道办事处2024年支出预算1202.15万元，其中：基本支出1144.74万元，占95.2%；项目支出57.41万元，占4.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2024年部门预算财政拨款收入总数1202.15万元，较2023年部门预算财政拨款收入总数1052.03万元增长12.5%；2024年部门预算财政拨款支出总数1202.15万元，较2023年部门预算财政拨款支出总数1052.03万元，增长12.5%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1202.15万元；支出包括：一般公共服务支出338.36万元、社会保障和就业支出90.24万元、卫生健康支出28.38万元、住房保障支出66.24万元、城乡社区支出422.69万元、农林水支出256.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区万缘街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1202.15万元，比2023年预算数1052.03万元增加150.12万元，主要原因是2024年人员增减变动以及村社区运行经费上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出338.36万元，占28.1%；卫生健康支出28.38万元，占2.4%；社会保障和就业支出90.24万元，占7.5%；城乡社区支出422.69万元，占35.2%；农林水支出256.23万元，占21.3%；住房保障支出66.24万元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为2.6万元，主要用于：人大代表工作经费。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）2024年预算数为1.5万元，主要用于：组织民兵训练，购买民兵训练物资等经费。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算数为329.25万元，主要用于：我办及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为5.01万元，主要用于：发放80岁以上老党员生活补助、西部志愿者补助、两新党组织指导员经费等。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为88.43万元，主要用于：保障我办职工基本养老保险等。
6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.82万元，主要用于：保障我办职工失业保险、工伤保险等单位应缴纳部分。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为28.38万元，主要用于：我办职工医疗保险。
8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为376.39万元，主要用于：我办及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为46.3万元，主要用于：优化我办基础设施建设，美化环境，保障辖区内居民安全，增强辖区内居民法治意识。
10.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为2万元，主要用于：森林防火宣传隔离带割草等支出。
11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为254.23万元，主要用于：村社区干部报酬及绩效等支出。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为66.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2024年一般公共预算基本支出1144.74万元，其中：
人员经费935.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费209.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
广元市利州区万缘街道办事处公务接待费与2024年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
广元市利州区万缘街道办事处公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
广元市利州区万缘街道办事处因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区人民政府万缘街道办事处机关运行经费财政拨款预算为209.65万元，比2023年预算增加62.23万元，增加29.7%，主要原因是2024年人员增减变动以及村社区运行经费上调。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区人民政府万缘街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区人民政府万缘街道办事处共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区人民政府万缘街道办事处开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算81.17万元。其中：人员类项目4个，涉及预算19.81万元；特定目标类项目13个，涉及预算61.36万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表工作经费。
（六）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（八）一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十） 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指保障我办职工失业保险、工伤保险等单位应缴纳部分。
（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为28.38万元：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十三）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展XX管理工作的其他项目支出。
（十四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区万缘街道预算公开表