广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强街道办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。
8、制定和组织实施街道建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办上级部门交办的其它事项。
（二）2024年重点工作
1、稳步推进经济增长，推高质量发展。一是大力优化营商环境。二是强力推进招商引资、固定资产投资、社消零及工业经济等各项工作，加强对全办经济工作督查，及时了解各项工作进展情况，对进度滞后的责任主体进行通报处理，做到推广经验和通报批评相结合。三是抢抓经济发展机遇，推进乡村振兴“村、组、户”三级示范创建，积极探索“农业+文化+旅游”发展模式。
2、抓实惠民服务建设，提升保障质量。一是积极推动乡村“六网”建设，扎实开展农村人居环境整治，持续推进厕所、污水和垃圾“三大革命”，改善农村交通、水利等基础设施，全面推动庭院建设，坚持“总体规划、分户实施、一体推进”原则，建成村容整洁、设施完备、生态优美、乡风文明的新时代美丽新村。二是全力推进“两江四岸”、城市更新、老旧小区改造、完整社区试点建设等项目。
3、守牢安全底线红线，建强发展屏障。一是坚守环保红线、耕地红线、粮食安全底线、安全生产底线，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求。二是强化安全排查整治工作，抓实辖区道路交通、建筑工地、自建房、非煤矿山、食品药品危化品、森林防灭火、防汛减灾等各方面安全监管，紧盯重点区域、人员密集等场所“末梢”管理、闭环管理，严实推进安全生产精细化管理。三是加强宣传工作，充分利用“安全宣传月”“安全警示月”宣传契机，创新多角度开展宣传教育。四是高度重视节日和重点时段期间安全，加强对人员密集的公共场所的安全监管工作，严防消防安全、疾病传播等事件发生，确保辖区持续安全稳定。
4、深化党建引领优势，提升工作质效。一是要扎实抓好思想政治建设，严格落实理论学习“第一议题”制度，深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委十二届四次、市委八届七次、区委九届六次全会精神，打响“嘉陵巾帼宣讲团”宣讲品牌，教育引导党员坚决做到“两个维护”。二是全面推进重点领域党建工作。三是牢牢把握意识形态主导权。四是坚持不懈正风肃纪。五是要强化政法统战工作，准确把握新时代政法工作的新要求，围绕中心大局深入推进基层社会治理，聚焦平安创建、法治建设，不断强化网格员队伍建设，始终保持扫黑除恶的高压态势，全面提升街道政法工作现代化水平；以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作，积极开展创建全国民族团结进步示范市；加强党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台海外统战工作和侨务工作，凝聚最大同心圆。
二、部门预算单位构成
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
内设党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（物业管理办公室）、综合治理办公室（信访和群众工作办公室）、公共服务办公室、发展保障办公室（财政所）、应急管理办公室（生态环境办公室）、农业农村工作办公室、党群服务中心（人力资源和社会保障所）、社区事务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心、社会治安综合治理中心）、农业综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、农技推广和农产品质量安全服务站）、乡村建设服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年收支预算总数2346.59万元,比2023年收支预算总数增加163.98万元，主要原因是项目支出预算增加、村社区办公经费增加、人员调资等。
（一）收入预算情况
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年收入预算2346.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2346.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年支出预算2346.59万元，其中：基本支出2214.29万元，占94.36%；项目支出132.30万元，占5.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年财政拨款收支预算总数2346.59万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加163.98万元，主要原因是项目支出预算增加、村社区办公经费增加、人员调资等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2346.59万元；支出包括：一般公共服务支出668.14万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出146.18万元、卫生健康支出46.02万元、城乡社区支出685.08万元、农林水支出693.43万元、住房保障支出107.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2346.59万元，比2023年预算数增加163.98万元，主要原因是项目支出预算增加、村社区办公经费增加、人员调资等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出668.14万元，占28%；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，占1%；社会保障和就业支出146.18万元，占6%；卫生健康支出46.02万元，占2%；城乡社区支出685.08万元，占28% ；农林水支出693.43万元，占30%；住房保障支出107.04万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为3.9万元，主要用于：本街道人大代表工作经费开支。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算数为609.57万元，主要用于：本单位事业人员基本工资、绩效工资、办公费等开支。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为54.67万元，主要用于：本辖区80岁老党员生活补助、文明劝导员生活补助及意外险、西部志愿者生活补助、第一书记和工作队经费、两新党组织指导员工作经费开支。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于：文化馆、站免费开放资金。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为142.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为3.23万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险单位部分。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为46.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为612.05万元，主要用于：机关公务员及机关工勤人员基本工资、奖金、津补贴、办公费等开支。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为73.03万元，主要用于：基层武装专项经费、森林防火经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、安全监管及道路安全工作、依法治区经费、大调解（网格）及维稳（物业管理）工作经费、伙食团补助、社工五险一金及生活补助。
10.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）2024年预算数为693.43万元，主要用于：村社区常职干部报酬、社区常职干部五险一金、村社区办公经费等开支。
11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为107.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年一般公共预算基本支出2214.29万元，其中：
人员经费1763.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费451万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节俭，开源节流。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节俭、开源节流。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障安全检查、维稳等方面。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为2214.29万元，比2023年预算增加196.74万元，增长9%。主要原因村社区办公经费、人员调资等增加。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处单位开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算132.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目15个，涉及预算132.3万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（三）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（四）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映其他用于文化旅游体育与传媒支出。
（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。
（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位的项目支出。
（十一）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十二）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区嘉陵街道办事处2024年度部门预算公开表