广元市利州区白朝乡人民政府2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）白朝乡主要职能职责

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）白朝乡2024年重点工作

2024年，社会总体经济发展环境依然较为严峻复杂，做好明年工作任务艰巨、使命光荣。白朝乡将坚持稳中求进、进中求好，全力以赴拼经济，比发展，坚定落实“1345”发展战略，大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案，努力为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国绿色食品产业名城作出更大贡献。力争固定资产投资入库6亿元，同比增长11%；农村居民可支配收入达到1.65万元，同比增长12%；地区生产总值突破2.37亿元，同比增长9%。

1.聚力抓项目、稳投资，夯实经济增长基础。紧紧围绕目标任务，重点抓好项目建设，抓实项目前期工作，夯实要素保障等工作。协调推进国家储备林项目、黄蛟山登山步游道、月坝至剑阁高铁站快速路建设、白朝场镇加油站、天然气管道（白家—月坝）建设、近月湖滑雪场等项目推进协调，全力做好要素保障工作，实现更多实物工程量，补齐基础设施和公共服务设施短板，充分发挥重大项目的牵引作用。

2.聚力补短板、提品质，推进城乡融合发展。做强生态康养旅游产业，围绕建设月坝湿地康养旅游度假区，建立健全管理机制、加快补齐发展短板，全面拓展业态，打响金字招牌。抓好食用菌产业提质扩面，形成“一轴三园”产业布局，争取食用菌种植规模突破1800万椴（袋）。以发展现代农业为目标，大力发展优质粮油，稳定粮食亩产，全面保障粮食安全。因村施策推进产业富村，补齐集体经济短板，持续推动三产融合，致力形成“三农”发展新格局。改善人居环境，兜牢防止返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。

3.聚力惠民生、增福祉，提升群众幸福指数。积极扩大社会保障覆盖面，提高城乡养老、医疗保险参保率，力争实现全覆盖。全面落实优抚安置政策，做好双拥和退役军人管理服务工作。全力推进基层文化基础设施建设，加快公共文化服务社会化发展，大力开展群众性文化活动。加大临时救助工作力度，用足、用活、用好临时救助资金，发挥临时救助在农村扶贫和帮扶工作中的作用。

4.聚力守底线、保安全，筑牢风险防范屏障。深入开展“八五”普法，广泛开展法律“七进”活动，优化公共法律服务供给，持续推进法治白朝建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动基层治理体系强功能强服务，全力推动社会矛盾纠纷多元化解。完善社会治安防控体系和公共安全体系，持续加强国家安全、反邪教、禁毒、防范电信诈骗的宣传力度，切实保护群众生命财产安全、维护国家安全和社会安定。深化推进村社微型消防站建设，加快构筑大安全应急管理体系。深入开展安全隐患大排查大整治专项行动，突出抓好旅游景区、道路交通、建筑施工、用电用气等重点行业领域风险防控，坚决遏制重大安全生产事故发生。

5.聚力强作风、促提升，提升党建引领能力。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，切实提升乡域治理现代化水平。深化党建引领，拓宽“导师+基地”“论坛+拉练”头雁孵化模式，抓头雁领航，示范引领带动。持续围绕纪律作风建设，把全面从严治党贯穿工作全过程，落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，从源头上防治腐败，踔厉奋发。

二、部门预算单位构成

白朝乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。白朝乡编制50名，白朝乡机关内设7个机构（党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则白朝乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1109.15万元；支出包括：一般公共服务支出399.04万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出69.38万元、卫生健康支出21.31万元、农林水支出567.78万元、住房保障支出50.94万元。广元市利州区白朝乡人民政府白朝乡2024年收支预算总数1109.15万元，比2023年收支预算总数1204.22万元减少95.07万元，主要原因是2023年收支包含2022年结转资金。

（一）收入预算情况

白朝乡2024年收入预算1109.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1109.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

白朝乡2024年支出预算1109.15万元，其中：基本支出1014.45万元，占91%；项目支出94.7万元，占9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

白朝乡2024年财政拨款收支预算总数1109.15万元，比2023年财政拨款收支预算总数1204.22万元（其中上年结转227.76万元）减少95.07万元，主要原因是2023年收支包含2022年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1109.15万元；支出包括：一般公共服务支出399.04万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出69.38万元、卫生健康支出21.31万元、农林水支出567.78万元、住房保障支出50.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

白朝乡2024年一般公共预算当年拨款1109.15万元，比2023年预算数976.46增加132.69万元，主要原因是村社区办公费及公共运行服务费调增。

一般公共服务支出399.04万元、占35.98%；文化旅游体育与传媒支出0.70万元、占0.6%；社会保障和就业支出69.38万元、占6.25%；卫生健康支出21.31万元、占1.92%；农林水支出567.78万元、占51.19%；住房保障支出50.94万占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为3.9万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为309.04万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为78万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括月坝旅游度假区维护管理营销、乡镇基础设施管理、环卫车辆运行维护经费及办公费（依法治区、大调解运行、基层武装经费）等日常公用经费，保障部门正常运转及乡镇管理。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数8.1万元，主要用于：乡80岁老党员补助、西部志愿者补助、两新党组织指导员工作、第一书记和工作队经费。

5.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游与传媒（99）其他文化旅游与传媒（99）2024年预算0.7万元，主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位工伤失业支出（99）行政单位工伤失业保险缴费支出（99）2024年预算数为1.39万元，主要用于：在职人员由单位缴纳的工伤失业保险支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关行政单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为67.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为21.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为273.61万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

10.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为290.14万元，主要用于：村级组织运转支出，包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，保障村级正常运转。

11.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为4万元，主要用于：森林防火减灾经费。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为50.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

白朝乡2024年一般公共预算基本支出1014.45万元，其中：人员经费784.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、村社干部报酬等支出。

公用经费230.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白朝乡2024年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费

公务接待费与2023年预算相比同口径持平。

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比同口径持平。

白朝乡现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障乡机关工作调研、乡村振兴、监督检查及森林防火宣传等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

白朝乡因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

白朝乡2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

白朝乡2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费：2024年，白朝乡机关运行经费财政拨款预算为230.39万元，比2023年预算163.84万元增加66.55万元，增加40%。主要原因村社区办公费及公共运行服务费预算资金增加。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2024年，白朝乡安排政府采购预算0万元。

截至2023年底，白朝乡共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。白朝乡无价值200万元以上大型设备。

2024年白朝乡预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2024年白朝乡开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1109.15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算784.06万元；运转类项目1个，涉及预算230.39万元；特定目标类项目14个，涉及预算94.7万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）一般公共服务（201）政府办公（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（201）共产党事务（31）专项业务（05）反映党委办公厅（委）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指机关单位文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指事业单位的基本支出

（十）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十一）农林水支出（213）林业（02）防灾减灾（34）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十二）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年白朝乡部门预算公开表

2.2024年白朝乡部门项目支出绩效目标表