一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况及主要职能职责
广元市利州区交通运输局机关内设办公室、规划和财务审计股、公路建设管理股、人事股、安全监督股、交通运输综合监管股等7个股室，区交通战备办公室挂靠局机关。直属有区公路养护段、区交通运输事务中心、区交通质量监督管理站等3个单位。广元市利州区交通运输局（含局机关及区交通质监站）2024年人员总编制41名，其中行政编制11名，事业编制28名，工勤编制2名。在职人员总数39人，其中行政人员9人，工勤人员1人，事业人员29人，其他人员7人；离退休人员10人。本预算编制范围为局机关及下属区交通质量监督管理站。
广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。
（二）广元市利州区交通运输局2024年重点工作
1.完善交通路网，加快重点项目建设。一是抓项目储备及前期工作。加快G108利州区宝轮镇过境段改建工程、S416利州三堆至白朝段改建工程等4个重点项目前期工作。二是推进新项目按期开工。开工建设S416 广元城区至三堆段改建工程、G75兰海高速公路广甘段新增龙泉互通式立交工程等2个重点项目。三是加快推进续建项目建设。加快推进109厂至天曌山道路工程、井田大桥等3个续建项目。
2.助力乡村振兴，加强民生工程建设。一是深入实施普通公路“畅安工程”。完成农村公路安防工程、次差路整治工作，整治危桥1 座。二是扎实推进农村公路建设。新（改）建农村公路20公里。完成乡村振兴衔接资金项目，完成年度路网改善、村道完善、公路水毁、通村硬化路、农村公路路面病害处治等工程。三是持续加强公路养护力度。持续做好管养的国、省、县道公路日常养护工、汛期道路保通保畅和“路长制”工作。
3.发挥通道优势，构筑现代物流体系。整合供销、邮政、运输企业等资源，签订《县乡村“金通+”三级运输物流服务合作协议》，推动乡村客运、货运、邮政快递、商贸深度融合发展。发挥“小黄车”方便快捷特点，从供给侧上精准发力，推动景区、园区、厂区等“六区”联动，全力构建集客运网、邮快网、物流网等“五网一体”的乡村运输体系。
4.加强行业监管，筑牢道路安全防线。持续深入开展安全隐患排查整治，建立和完善灾害防治应急事件处置机制，提升交通安全保障水平。加大路域环境整治，进一步提升辖区公路通行环境。
二、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，本单位下属机构3个，设有内设机构7个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入765.83万元、上年结转3020万元；支出包括：社会保障和就业支出65.56万元、卫生健康支出20.55万元、农林水支出20万元、交通运输支出3631.81万元、住房保障支出47.91万元。广元市利州区交通运输局2024年财政拨款收支预算总数3785.83万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少5450.22万元，主要原因是上年结转项目资金减少。
（一）收入预算情况
广元利州区交通运输局2024年收入预算3785.83万元，其中：上年结转3020万元，占79.77%；一般公共预算拨款收入765.83万元，占20.23%。
（二）支出预算情况
广元利州区交通运输局2024年支出预算3785.83万元，其中：基本支出639.18万元，占16.88%；项目支出3146.65万元，占83.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区交通运输局2024年财政拨款收支预算总数3785.83万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少5450.22万元，主要原因是上年结转项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3785.83万元（含上年结转3020万元）；支出包括：社会保障和就业支出65.56万元、卫生健康支出20.55万元、农林水支出20万元、交通运输支出3631.81万元、住房保障支出47.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款765.83万元，比2023年预算数减少728.68万元，主要原因是人员和项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出63.95万元，占8.35%；其他社会保障和就业支出1.62万元，占0.21%；卫生健康支出20.55万元，占2.68%；行政运行支出526.16万元，占68.71%；一般行政管理事务支出105.65万元，占13.8%；住房保障支出47.91万元，占6.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为526.16万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为105.65万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位临聘人员的支出及其他交通运输工作支出保障单位正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.62万元，主要用于：由单位缴纳的工伤失业保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区交通运输局2024年一般公共预算基本支出639.18万元，其中：
人员经费568.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费70.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是过紧日子减少接待。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为70.70万元，比2023年预算增加0.72万元，增长1.03%。主要原因人员经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区交通运输局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年，广元市利州区交通运输局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区交通运输局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算765.83万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 568.48万元；运转类项目4个，涉及预算70.70万元；特定目标类项目5个，涉及预算126.65万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展临聘人员管理工作及其他交通运输工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.广元市利州区交通运输局2024年单位预算公开报表（部门公开）
2.广元市利州区交通运输局2024年单位预算项目绩效目标表
3.广元市利州区交通运输局2024年单位整体支出绩效目标表