广元市利州区人民政府上西街道办事处
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
(一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、武装部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。
5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。
7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
8.维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
9.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
1.聚焦物流高地，大力推进产业项目建设，全面激发经济发展新活力，建成综合物流港。充分发挥枢纽门户区位优势，大力支持配合上西交通物流港提档升级；积极配合传化物流项目建设，确保传化公路枢纽港、国际高铁物流港顺利推进，尽早竣工投产，形成“三大物流港”集聚之势，持续做强做大做优物流产业。建实货物集散地。紧紧依托“三大物流港”，积极争取项目，加大基础设施配套建设，进一步强化物流资源和要素的集聚，带动辖区小型仓储、中转配送等相关产业快速发展，不断夯实上西货物集散中心基层基础。建优营商大环境。坚持以打造最优营商环境为契机，全面落实《优化营商环境条例》，持续完善街道、村（社区）便民服务体系，让数据多跑路，群众不跑冤枉路，真正做到“一窗受理、一站办结”，彻底解决服务群众最后一公里的问题。持续优化涉企服务，深入开展“领导干部联企业”活动，定期召开问题会商会，积极帮助企业纾困解难，助力企业健康快速发展。
2.聚焦农旅标地，打开乡村振兴新局面，奋力谱写活力上西新篇章。实施乡村振兴提升行动。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格执行五年过渡期政策，落实“四个不摘”要求，做实做细定点帮扶和返贫监测，坚决防止脱贫户返贫。积极争取乡村振兴项目资金，以集体经济发展为主线，增强自身造血功能，壮大集体经济产业，辐射带动农户庭院经济发展，实现农民人均可支配收入高质量增长。实施美丽乡村攻坚行动。积极推动乡村“六网”建设，扎实开展农村人居环境整治，持续推进厕所、污水和垃圾“三大革命”。立足“三大特色产业园”，全面推动庭院建设，坚持“一村一标”原则，总体规划、分户实施、一体推进，建成村容整洁、设施完备、生态优美、乡风文明的新时代美丽新村。实施农旅融合升级行动。坚持以“守住绿色、开发红色、致富彩色”为农旅融合发展理念，积极包装嘉陵江红色旅游生态步行道、须家河红军渡遗址文化园、郑家沟大唐风电科技产业园、联盟村农旅融合“四大项目”，建成一条红色走廊，形成一条旅游环线。大力招引社会资本，引导打造星级农家乐，走出游有道、观有景、赏有花、尝有果、食有餐“五有”农文旅深度融合发展新路径，打造近郊休闲娱乐新标地。
3.聚焦示范阵地，狠抓社会综合治理，全面打造社会稳定新环境。打造基层治理示范阵地。用好用活则天南路社区社会服务有限公司这块金字招牌，坚持以党建为引领，优化组织构架，完善管理体系，健全运行机制，深入推进进市场、进小区、进家庭“三进行动”，有效破解发展瓶颈。加快推进则天南路社区智慧社区建设，聚焦解决服务群众“最后一米”问题，在有条件的小区试点建设党群服务“微驿站”，进一步密切与群众的联系。用心用力打造志愿服务品牌，坚持以“一所九站”为依托，建实党员志愿服务队、巾帼志愿服务队、青年者志愿服务队等十支志愿服务队伍，常态开展守护未来、关爱巾帼、理响社区等“五项志愿服务”主题活动，进一步守好、擦亮国字号品牌。深入推进“两代表一委员”进网格、有事来协商等活动，定期走访收集群众急难愁盼事项，上下协同会商，下大力气解决群众急难愁盼的问题。打造法治建设示范阵地。按照“抓早抓小、打早打小、稳早稳小”工作思路，持续深入开展平安创建活动，进一步完善街道、村（社区）综治中心管理运行体系，推行“一中心+一所+一网格+一室+两员”“1112”矛盾调解机制，做到“小事不出村（社区）、大事不出街道”。努力建成一条法治文化长廊，两个法治文化广场，三面法治文化墙，四个法治文化小区，积极营造浓厚法治文化氛围，涵养法治精神，让法治成为社会共识和基本准则。打造廉洁文化示范阵地。依托市廉政教育培训中心，开展党建联建工作，同步挖掘辖区廉政廉洁文化，积极推进廉洁广场、廉政文化走廊建设，着力打造全市廉政教育示范基地。定期评选“贤内助”“廉内助”，多形式开展“讲廉政党课、讲廉政故事、倡廉洁清风”活动，努力营造人人崇廉尚廉良好社会风尚。
4.聚焦女皇福地，用心用情增进民生福祉，努力绘就幸福生活新画卷。深化城市更新工程。坚持以创建全国文明城市为契机，以落实“街长制”为抓手，大力开展女皇路、金轮路等车辆乱停、交通乱行、违章乱搭、广告乱飞、摊位乱摆、工程乱挖、绿化乱毁、工地乱建、立面乱挂、垃圾乱扔“十大乱象”整治。加快推进5G基站、新能源充电桩、千兆光纤网络规模覆盖，打造“15分钟”高品质生活圈。加快推进老旧小区改造，完善提升市政基础设施，突出整治“脏、乱、差、臭”等问题，进一步改善居民居住环境，提升城市品质。主动融入凤街夜市美食街提档升级工程，积极招商引资推进“两江四岸”夜间经济带建设，着力提升夜间消费场景。深化生态保护工程。高标准包装韩家沟、邓家梁大沟、浩口沟、粮库沟环境整治和水体治理，深入推进清河、护岸、净水、保水“四项行动”。持续推进森林防灭火常态化治理，确保辖区森林火情零发生。加强大气污染、土壤污染治理，深化散乱污企业整治，大力实施生活垃圾分类和减量管理行动，推动生态环境质量持续向好。常态化开展绿色机关、家庭、学校、社区等绿色细胞创建活动。深化文体提升工程。深入挖掘女皇文化、红色文化等文化资源，充分发挥皇泽寺女子威风锣鼓队、老年大学舞蹈队等文体队伍带动作用，不断丰富群众文化娱乐生活。加强白花石刻、剪纸等非物质文化遗产的传承。加快推进上西全民健身中心建设，积极举办群众运动会、专场文艺汇演、诗歌赛等文体活动，着力形成群众健康生活新生态。深化民生保障工程。加强农村基础设施建设，加快推进浩联路扩宽提质建设。坚持以“建大、并中、减小”为思路，深入推进郑家沟村农村自来水工程和大王沟排洪渠治理项目建设，提升农村供水能力。全面做好退役军人优抚工作，不断提升军人获得感、荣誉感和幸福感。推进学前教育提质，确保学前三年毛入园率达95%。推进优质教育均衡发展，加快建设江北小学综合楼，确保义务教育学生入学巩固率100%。积极应对老龄化趋势，大力发展“银发经济”，采取医养结合模式加快推进女皇路社区养老服务综合体项目投入运行，让老年人活出尊严、活出品质。
二、部门预算单位构成
上西街道办事处属一级预算单位，无下属二级预算单位，设置7个内设机构（党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室）及3个中心（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2023年年末上西街道办事处编制人员总数57名，其中行政编制31名，事业编制24名，工勤编制2名。2023年末在职人员总数53人，其中行政人员26人，工勤人员2人，事业人员25人；离退休人员32人，遗属补助享受人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府上西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年收支预算总数1474.34万元，比2023年收支预算总数减少3050.83万元，主要原因是上年结转项目减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年收入预算1474.34万元，其中：上年结转150万元，占10.18%；一般公共预算拨款收入1324.34万元，占89.82%。
（二）支出预算情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年支出预算1474.34万元，其中：基本支出1267.56万元，占85.97%；项目支出206.78万元，占14.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年财政拨款收支预算总数1474.34万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3050.83万元，主要原因是上年结转项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1324.34万元、上年结转150万元；支出包括：一般公共服务支出282.41万元、文化旅游体育和传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出86.33万元、卫生健康支出27.11万元、城乡社区支出505.12万元、农林水支出359.21万元、交通运输支出150万元、住房保障支出63.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1324.34万元，比2023年预算数增加67.93万元，主要原因是专项业务费增加及村社区办公费提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出282.41万元，占21.32%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出86.33万元，占6.52%；卫生健康支出27.11万元，占2.05%；城乡社区支出505.12万元，占38.14%；农林水支出359.21万元，占27.12%；住房保障支出63.46万元，占4.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务支出（01）代表工作（08）2024年预算数为3.8万元，主要用于：人大代表工作及联络站运行经费。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）2024年预算数为273.47万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（21）专项业务（05）2024年预算数为5.14万元，主要用于：80岁以上老党员生活补助、志愿者补助等。
4.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于：文化馆（站)免费开放经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2024年预算数为84.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社区保障和就业（99）2024年预算数为1.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定单位职工工伤失业保险基金的补助。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为27.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）行政运行（01）2024年预算数为462.98万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、伙食费等日常公用经费，保障部门正常运转。
9.城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为42.14万元，主要用于：文明劝导员生活补助、大调解、基层武装、依法治区、基层设施管理维护、伙食团补助经费等。
10.农林水（213）林业和草原支出（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为5万元，主要用于：森林防火减灾经费。
11.农林水（213）农村综合改革支出（07）对村民委员会和党支部的补助（05）2024年预算数为354.21万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
12.交通运输（214）公路水路运输支出（01）公路建设（04）2024年预算数为150万元，主要用于：成品油项目浩联路基础设施建设。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为63.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年一般公共预算基本支出1267.56万元，其中：
人员经费1011.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。
公用经费218.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
广元市利州区人民政府上西街道办事处现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区人民政府上西街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区人民政府上西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为255.98万元，比2023年预算增加22.95万元，增长9.85%。主要原因为村社区运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区人民政府上西街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区人民政府上西街道办事处共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区人民政府上西街道办事处开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算206.78万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 27.34万元；特定目标类项目10个，涉及预算179.44万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（201）人大事务支出（01）代表工作（08）：指机关人大代表工作的项目支出。
（四）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）事业运行（50）：指机关单位正常运转（事业人员）的基本支出。
（五）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（31）专项业务（05）：指机关单位80岁老党员生活补助、志愿者补助等项目支出。
（六）文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒（99）：指机关单位文化馆（站）免费开放的项目支出。
（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业（99）：指机关及参公管理事业单位按规定单位职工工伤失业保险的支出。
（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）行政运行（01）：指机关单位正常运转（行政人员）的基本支出。
（十一）城乡社区（212）城乡社区管理事务支出（01）一般行政管理事务（02）：指机关单位用于文明劝导员、大调解、基层武装、依法治区、基层设施管理维护、安全监管、伙食费等项目支出。
（十二）农林水（213）林业和草原支出（02）林业草原防火减灾（34）：指机关单位用于森林防火减灾工作的项目支出。
（十三）农林水（213）农村综合改革支出（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指村社区正常运转工作的的基本支出。
（十四）交通运输（214）公路水路运输支出（01）公路建设（04）：指机关单位用于浩联路基础设施建设的项目支出。
（十五）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表（含整体、项目支出绩效目标表）