广元市利州区人民政府南河街道办事处
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2023年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
广元市利州区人民政府南河街道办事处
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）南河街道办事处职能简介
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6．加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10．承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）南河街道办事处2024年重点工作
1．进一步贯彻新发展理念，为经济发展注入新动能。持续拓宽招商渠道，壮大产业集群。积极争取重点项目资金，主动谋划项目储备工作。推行顶格服务企业机制，持续优化营商环境。加快商圈建设，抢抓政策机遇，积极引导商业业态转型升级，助推辖区经济发展。结合南河商业形态和产业发展方向，根据辖区优势特色针对性招商，挖掘辖区资源，做好南山国际康养城等工作。
2．进一步抓好社会稳定工作，筑牢安全防范风险底线。切实发挥“党建+三治”融合，加大矛盾纠纷隐患排查化解工作，推动矛盾纠纷在基层得到化解。强化治安综合治理，完善治安防控体系。严厉打击“涉黑涉恶”等各类违法犯罪活动，广泛深入开展法制宣传教育。加强重点人员管控，做好教育帮扶和关怀慰问工作。扎实开展防范电信网络诈骗犯罪知识宣传。进一步完善各类应急预案，有效应对和处置各类突发事件。用情用力做好信访维稳工作。
3．进一步推进城市建设，营造宜居宜业新环境。高标准推动城市有机更新，优化城市空间布局、基础配套。持续推进老旧小区改造项目包装。深入实施城市精细化治理“十大行动”，加快完成南山健民路改造，统筹推进口袋公园建设、“两江四岸”综合提升改造、海绵城市建设。推进城区市容环境秩序综合整治，巩固国家卫生城市建设成果，强化绿化生态建设，抓好节能和污染减排工作。全面排查建筑安全风险隐患，推进违建集中整治工作。
4．进一步强化民生工作，焕发社会事业新气象。持续加强市场食品药品安全主体责任，严格执行宴席报备制度；抓好食品安全“两个责任”，持续推进南河街道食品安全工作规范化、标准化建设。完善社会救助体系，扎实做好城镇特殊困难人口帮扶工作、城乡困难老人集中供养、未成年保护专项等工作。做好养老、医疗、就业等常规业务工作受理，完成上级业务部门交办的各项任务指标，持续开展好民政、残联、文化、教育、退役军人事务等日常工作。
5．进一步抓好党的建设，为工作开展提供坚强的组织保障。持续强化理论学习，细化学习计划，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入开展主题教育，准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。创新工作思路，认真谋划党建工作，坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、业务发展、为民服务深度融合，不断开创工作新局面。
6．进一步强化作风建设，打造具有现代化建设能力的干部队伍。持续强化作风建设，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪，严守底线，严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。以“纪律作风建设三年提升行动”为依托，聚焦“不担当不作为乱作为”的问题，加大整治力度，推动干部作风建设常态长效。加强干部队伍建设，以日常稽查、专项检查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标。同时强化教育管理，通过主题教育，不断提高党员干部的宗旨意识、责任意识、服务意识，立足岗位，积极为我区各项事业高质量发展贡献南河力量！
二、部门预算单位构成
南河街道办事处属于一级预算单位，无二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、党群服务中心、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，南河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1261.15万元；支出包括：一般公共服务支出279.64万元、教育支出0.70万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出27.66万元、城乡社区支出504.71万元、农业水支出275.06万元、住房保障支出64.44万元、粮油物资储备支出21.20万元。南河街道办事处2024年收入总预算1261.15万元，比2023年收入预算总数增加18.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.58万元，主要原因是人员经费增加。南河街道办事处2024年支出总预算1261.15万元，比2023年支出预算总数增加18.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.58万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况：南河街道办事处2024年收入预算1261.15万元，一般公共预算拨款收入1261.15万元，占100%。
（二）支出预算情况：南河街道办事处2024年支出预算1261.15万元，其中：基本支出1181.51万元，占93.69%；项目支出79.64万元，占6.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
南河街道办事处2024年财政拨款收总预算1261.51万元，比2023年财政拨款收总预算增加18.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.58万元，主要原因是人员增加。南河街道办事处2024年财政拨款支总预算1261.51万元，比2023年财政拨款支总预算增加18.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.58万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1261.51万元；支出包括：一般公共服务支出279.64万元、教育支出0.70万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出27.66万元、城乡社区支出504.71万元、农业水支出275.06万元、住房保障支出64.44万元、粮油物资储备支出21.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：南河街道办事处2024年一般公共预算当年拨款1261.51万元，比2023年预算数增加41.74万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出279.64万元，占22.17%；教育支出0.70万元，占0.06%；社会保障和就业支出87.74万元，占6.96%；卫生健康支出27.66万元，占2.19%；城乡社区支出504.71万元，占40.02%；农业水支出275.06万元，占21.81%；住房保障支出64.44万元，占5.11%。粮油物资储备支出21.20万元，占1.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1．一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为3.0万元，主要用于：本街道人大代表工作经费开支。
2．一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为5.0万元，主要用于：行政人员伙食团补助费用支出。
3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算数为265.70万元，主要用于：本单位事业人员基本工资、绩效工资、办公费等开支。
4．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为5.94万元，主要用于：本辖区80岁老党员生活补助、西部志愿者生活补助、两新党组织指导员工作经费开支。
5．文化旅游体育与传媒支出（207）其他行政运行（项）2024年预算数为0.70万元，主要用于：文化馆免费开放正常运行以及提供基本公共文化服务费用。
6．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为86.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.61万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险单位部分。
8．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为27.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为443.71万元，主要用于：机关公务员及机关工勤人员基本工资、奖金、津补贴、办公费等开支。
10．城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为56.00万元，主要用于：文明劝导员生活补助、基层武装专项经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、安全监管及道路安全工作、依法治区经费、大调解（网格）及维稳（物业管理）工作经费。
11．城乡社区支出（212）城乡社区公共设备（03）小城镇基础设施建设（03）2024年预算数为5.0万元。主要用于：南山健民路路灯维修及排洪堰管护经费。
12．农林水支出（213）林业（02）农业林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为4.00万元，主要用于：森林防火活动经费。
13．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）2024年预算数为271.06万元，主要用于：村社区常职干部报酬、社区常职干部五险一金、村社区办公经费等开支。
14．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为64.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
15．粮油物资储备（222）粮油物资事务（01）行政运行支出（01）2024年预算数为21.20万元，主要用于：粮油和物资储备方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
南河街道办事处2024年一般公共预算基本支出1181.51万元，其中：人员经费983.01万元，主要包括：基本工资223.37万元、津贴补贴86.17万元、奖金190.81万元、绩效工资60.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.14万元、职工基本医疗保险缴费27.66万元、其他社会保险缴费1.61万元、住房公积金缴费64.44万元。
公用经费198.49万元，主要包括：办公费126.54万元、水费0.36万元、电费5.10万元、邮电费8.24万元、差旅费9.99万元、公务接待费4.27万元、工会经费4.42万元、福利费16.31万元、其他交通费用23.26万元等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
南河街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数4.27万元，其中：公务接待费4.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
南河街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南河街道办事处2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年，广元市利州区人民政府南河街道办事处机关运行经费财政拨款预算为198.49万元，比2023年预算增加41.10万元，上升26.11%。主要原因公用经费增加。
政府采购情况：2024年南河街道办事处没有采购预算。
（二）国有资产占有使用情况：截至2023年底，南河街道办事处共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年南河街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（三）一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
（四）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映其他用于文化旅游体育与传媒支出。
（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。
（十一）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位的项目支出。
（十二）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）一小城镇基础设施建设（03）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
（十三）农林水支出（213）林业（02）农业林业草原防灾减灾（34）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十四）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十五）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）行政运行（01）：反映行政单位粮油和物资事务方面的基本支出。
（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表