广元市利州区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区人民政府办公室职能简介

广元市利州区人民政府办公室是区人民政府的综合协调部门，含内设股室：综合文秘股、信息和政务公开股、政管股、民营经济管理股、文电股、区政府总值班室、经研股、综合一股、综合二股、乡村振兴驻村帮扶、区应急指挥部办公室；现有在职人员47人，其中公务员21人，工勤人员5人，事业干部21人，退休干部15人。总编制51名，其中公务员20，参公3个，事业20个，工勤8个。

（二）广元市利州区人民政府办公室2024年重点工作

一是提升办文办会办事质效。树牢精品意识，办文上严把“九关”，精心撰写政府工作报告、综合性讲话、汇报材料等重要文稿和文件；办会上精细安排、高效服务政府常务会议、经济运行分析会和各类专题会；办事上深挖细查，确保领导交代事项的意图和要求落到实处。

二是注重信息和政务公开。围绕重大决策、关键问题加强调查研究，对产业发展、乡村振兴、城市建管、民生改善等重点领域信息及时上报，强化政务公开，加强政策文件和配套资料解读，提升公开质效。

三是持续优化营商环境。认真落实“放管服”改革工作要求，加强部门联动，抓好一网通办、压减行政审批时限等工作，真正实现最多跑一次。

四是抓好督查督办，及时了解掌握重大事项、领导批示等落实情况，认真抓好督办反馈情况，实行周调度、月通报，做到事事有着落、件件有结果。五是统筹推进值班值守、乡村振兴、志愿服务等工作。

五是切实加强机关行政后勤、安全保卫等工作，特别是要牢固树立过紧日子的思想，进一步规范资金、物资、车辆管理，确保政府机关正常运转。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民政府办公室下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：地志编纂中心（参公）、区电子政务外网管理中心、民营经济服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府办公室2024年收支预算总数1118.19万元,比2023年收支预算总数增加72.26万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区人民政府办公室2024年收入预算1118.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1118.19万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市利州区人民政府办公室2024年支出预算1118.19万元，其中：基本支出803.39万元，占71.85%；项目支出314.80万元，占28.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算总数1118.19万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加72.26万元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1118.19万元；支出包括：一般公共服务支出953.74万元、社会保障和就业支出80.62万元、卫生健康支出24.71万元、住房保障支出59.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1118.19万元，比2023年预算数增加115.31万元，主要原因一是人员增加，人员经费预算增加；二是专项业务经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出953.74万元，占85.29%；社会保障和就业支出80.62万元，占7.21%；卫生健康支出24.71万元，占2.21%；住房保障支出59.13万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为395.51万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工资福利支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为314.80万元，主要用于：招商引资、民营经济服务、文电会务、基层政务公开等项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为243.42万元，主要用于：事业单位的工资福利支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为79.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.49万元，主要用于：单位职工工伤、事业、生育等保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为59.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出803.39万元，其中：

人员经费707.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、生活补助、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费96.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区领导外出招商、考察、调研等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民政府办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人民政府办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区人民政府办公室下属机关等2家行政单位和广元市利州区人民政府办公室2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.20万元，比2023年预算增加7.28万元，增长8.19%。主要原因人员增加导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区人民政府办公室安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区人民政府办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区人民政府办公室开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算314.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算314.8万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。
  （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表