目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）区发展和改革局职能简介
区发展和改革局属于行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。内设股室有办公室、国民经济和社会发展综合股、固定资产投资股、产业发展和交通能源股、价格管理股、粮食管理股、粮食执法股、区委财经委办公室秘书股；下属事业单位有区项目推进事务中心、区价格认证中心、区粮油质量监测中心、区以工代赈事务中心。
（二）区发展和改革局2024年重点工作
1.强化政策研究实施。一是加强国家财政、货币、产业、科技、社会等政策的研究对接，积极争取川陕革命老区振兴发展、长江经济带发展等政策支持，加强政策宣传和实施，努力破解企业经营难点和经济运行堵点，提振市场信心，激发市场潜力，增强发展动能。二是强化运行监测调度。参与编制《全区2024年经济工作要点》，牵头编制2024年计划报告。围绕GDP年度增长目标，坚持稳中求进总基调，分季度、年度细化节点任务，压紧压实经济发展责任。围绕促进经济恢复发展和高质量发展，认真落实“周监测、月调度、季盘点”机制，加强苗头性、倾向性、潜在性问题研究，把握经济发展主动权，确保经济运行在合理区间。三是切实将利好政策转化为谋划项目的思路指引，着力在增数量、优结构、提质量上下功夫，精准谋划一批契合利州实际，夯基础、补短板、利长远、促发展的大项目好项目，确保常态化谋划储备重大项目400个以上，总投资1800亿元以上。
2.扎实做好2024年省市区重点项目申报。一是高质量谋划储备2024年重点项目，已初步梳理2024年省市区重点项目51个，总投资344.19亿元，年度计划投资66.8亿元。其中续建项目21个，年度计划投资26.54亿元，计划新开工项目30个，年度计划投资40.28亿元。二是严格落实周调度月通报、困难问题会商、红黑榜、拉练评比等项目推进机制，加快推进计划新开工项目前期工作开展，积极落实开工条件，确保中煤广元煤电一体化等计划新开工项目按期开工建设。倒排工期、挂图作战，扎实推进渔洞河水库等续建项目加快建设，形成更多实物工程量，力争早竣工、早投产、早见效。扎实做好2024年四批次重大项目现场推进活动，尤其是一季度重大项目现场推进活动全省视频连线，扎实做好拟开工的13个项目前期工作推进，确保按期开工建设，确保全年完成投资22亿元以上。三是切实发挥好项目投资“拉练评比”活动牵头作用，积极完善制定2024年项目投资“拉练评比”考评细则，严格逗硬项目投资“拉练评比”、项目推进“红黑榜”“明星项目”“蜗牛项目”等考核考评，扎实全年四季度项目投资“拉练评比”活动开展，积极做好2024年一季度项目投资“拉练评比”现场推进活动。
3.全力以赴强化资金争取支持项目建设。一是抢抓“十四五”规划中期调整窗口期，力争更多项目进入国省支持盘子。紧紧围绕中央预算内投资8大类26个投向领域加强项目储备和项目申报工作，对已申报的9个和拟申报的14个中省预算内投资项目，加快开展相关前期工作，并积极对接上级部门，力争更多中省资金下达我区。二是深入研究地方政府专项债券资金申报投向领域，结合利州需求实际，积极谋划储备地方政府专项债券项目，建立拟申报项目台账和倒排前期工作推进责任清单，定期调度，加快项目推进，提高项目申报成熟度。进一步加强向上汇报、对接和争取，确保更多项目纳入国家备选库，力争全年到位资金6亿元以上。三是扎实推进已争取到位地方政府专项债券项目建设，加快项目资金使用和拨付，强化资金监管、拨付和使用，确保项目早投入早建成早见效。
二、部门预算单位构成
区发展和改革局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。区发展和改革局2024年收支预算总数1286.36万元，比2023年收支预算总数减少372.44万元，主要原因是项目资金年初预算减少。
（一）收入预算情况
区发展和改革局2024年收入预算1286.36万元，其中：上年结转115.69万元，占8.99%；一般公共预算拨款收入1170.67万元，占91.01%。
（二）支出预算情况
区发展和改革局2024年支出预算1286.36万元，其中：基本支出978.28万元，占76.05%；项目支出308.05万元，占23.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区发展和改革局2024年财政拨款收支预算总数1286.36万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少372.44万元，主要原因是项目资金年初预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1170.67万元；支出包括：一般公共服务支出935.01万元、社会保障和就业支出95.59万元、卫生健康支出30.16万元、住房保障支出69.91万元、粮油物资储备支出40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款1170.67万元，比2023年预算数增加58.12万元，主要原因是人员经费变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出935.01万元，占79.87%；社会保障和就业支出95.59万元，占8.16%；卫生健康支出30.16万元，占2.58%；住房保障支出69.91万元，占5.97%；粮油物资储备支出40万元，占3.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为782.65万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为90万元，主要用于：印刷费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2024年预算数为62.36万元，主要用于：社会事业发展规划方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为93.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为30.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.粮食物资储备支出（类）粮食物资事务（款）专项业务活动（项）2024年预算数为25万元，主要用于：粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区发展和改革局2024年一般公共预算基本支出978.31万元，其中：人员经费867.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费110.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区发展和改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
区发展和改革局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区发展和改革局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为110.31万元，比2023年预算增加0.07万元。
（二）政府采购情况
2024年，区发展和改革局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，区发展和改革局共有车辆1辆。或单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年区发展和改革局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算308.05万元。其中：特定目标类项目12个，涉及预算308.05万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十三）粮食物资储备支出（类）粮食物资事务（款）专项业务活动（项）：指粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。