中共广元市利州区委统战部2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委统战部基本职能
负责协调、监督、检查全区统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作以及承办区委及上级主管部门交办的其他事项。
（二）中共广元市利州区委统战部2024年重点工作
1.进一步提升思想引领，筑牢共同思想基础。支持民主党派全面推进思想政治、组织、履职能力、作风和制度建设，按照“一党派一特色”，推进民主党派特色基地建设，使民主党派工作更加规范有序、生动活泼。支持党外人士持续开展“凝心聚魂强根基、团结奋进新征程”“爱党爱国爱社会主义”等主题教育，把师从中国共产党变为思想自觉、行动自觉。密切关注各个领域统战工作对象思想动态，整合全区现有统战网络资源，多领域多层次多方式开展统战各类活动，通过“人尽其才、物尽其用”，更广泛的凝聚人心。落实各级党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度，把统战成员统战对象紧密团结起来，为大团结大联合提供根本政治保证。
2.进一步提升组织引领，扩大朋友圈。推进企业、商圈、楼宇等建设小微统战组织，把统战工作做到最小单位，把思想观念多元、利益诉求多样、社会影响较大，流动性比较强的统战人士组织起来，引导其在关键时刻起作用。建强职教社、台联、侨联、知联、网联及2个宗教团体等组织，夯实基层统战力量。强化党外人士的组织培养，着眼2026年换届，强化党外代表人士队伍结构分析和研判，建好蓄水池、把好源头关、搭好成长梯，厚植各界人士对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造民族团结进步示范工程升级版，接续打造将军桥社区民族服务站、上河街社区民族工作服务站等城市民族工作品牌，打造月坝村民族团结进步主题公园，谋划申报少数民族特色村寨项目，积极争创东屏社区为全国民族团结进步示范单位，持续做亮跨区域协作品牌。坚持我国宗教中国化方向，打造2—3个宗教中国化示范样板，谋划依托皇则禅院建设武则天研究高峰论坛，不断提升女皇文化影响力，推动形成宗教中国化利州标准。搭建好我区部分学校与海外学校联谊桥梁，在文明共鉴、文化共赏中传递中国共产党的声音。
3.进一步提升实践引领，提高贡献率。支持各界人士围绕区委中心工作高质量建言咨政，对重大事项开展民主监督。加强与各民主党派中央、省委及国省有关方面沟通对接，争取重大项目、专项资金和区域发展政策向利州倾斜。继续深化“九广合作”和东西部协作，持续跟进省九三学社组织在我区的帮扶项目，不断拓展内容和模式。依托椒江、临平等友好城市战略合作平台，加强统战资源与统战团体的合作交流，吸引更多资源与项目落户利州。打造全省网联会创新实践基地，提升龙洲园统战创新服务实践基地。继续推动民营经济发展壮大，召开统战部长与民营企业沟通协商“面对面”+“键对键”活动，为促进“两个健康”营造良好氛围。深化港澳台海外经贸文化交流合作，争取侨捐项目和对台经贸合作取得新突破。发挥与团结报社、中华职业教育社等统一战线组织建立的合作关系，广泛凝聚力量，不断提升统一战线对中心工作贡献率。
二、部门预算单位构成
中共广元市利州区委统战部为一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入351.95万元。支出包括：一般公共服务支出299.30万元、社会保障和就业支出25.70万元、卫生健康支出8.01万元、住房保障支出18.95万元。中国共产党广元市利州区统一战线工作部2024年收支预算总数351.95万元,比2023年收支预算总数452.99万元减少101.04万元，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，严控一般性支出。
（一）收入预算情况
中共广元市利州区委统战部2024年收入预算351.95万元，其中：一般公共预算拨款收入351.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共广元市利州区委统战部2024年支出预算351.95万元，其中：基本支出258.08万元，占73.33%；项目支出93.87万元，占26.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委统战部2024年财政拨款收支预算总数351.95万元,比2023年财政拨款收支预算总数452.99万元减少101.04万元，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，严控一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.95万元；支出包括：一般公共服务支出299.30万元、社会保障和就业支出25.70万元、卫生健康支出8.01万元、住房保障支出18.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共广元市利州区委统战部2024年一般公共预算当年拨款351.95万元，比2023年预算数452.99万元减少101.04万元，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，严控一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出299.30万元，占85.04%；社会保障和就业支出25.70万元，占7.30%；卫生健康支出8.01万元，占2.28%；住房保障支出18.95万元，占5.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01），2024年预算数为151.24万元，主要用于：统战部门行政运行。
2.一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02），2024年预算数为93.87万元，主要用于：统战一般行政管理事务支出。
3.一般公共服务（201）统战事务（34）事业运行（50），2024年预算数为54.19万元，主要用于：统战部门事业运行。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位养老缴费支出（05）， 2024年预算数为25.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本养老保险支出。
5.其他社会保障和就业（208）其他社会保险和就业支出（99）其他社会保险和就业支出（99），2024年预算数为0.39万元，主要用于：行政事业单位工伤和失业保险缴费支出。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2024年预算数为8.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数为18.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委统战部2024年一般公共预算基本支出258.08万元，其中：
人员经费226.03万元，主要包括：基本工资62.91万元、津贴补贴28.84万元、奖金57.40万元、绩效工资12.95万元、社会保险缴费33.71万元、住房公积金18.95万元等支出，对个人和家庭的补助11.27万元。
公用经费32.06万元，主要包括：办公费9.15万元、印刷费0.50万元、水费0.45万元、电费0.45万元、邮电费0.45万元、差旅费5.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费1.28万元、福利费4.22万元、其他交通费用8.56万元等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市利州区委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元，其中：公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
中共广元市利州区委统战部现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障无
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委统战部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委统战部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明。
（一）机关运行经费
2024年，中共广元市利州区委统战部的机关运行经费财政拨款预算为32.06万元，比2023年预算减少6.74万元，下降17.37%。主要原因节约开支。
（二）政府采购情况
2024年，中共广元市利州区委统战部安排政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共广元市利州区委统战部无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共广元市利州区委统战部开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算93.87万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 3.79万元；运转类项目5个，涉及预算90.08万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、财政代管资金收入等。
（三）一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（201）统战事务（34）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：指机关事业单位用于一般行政管理事务支出。
（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（七）其他社会保障和就业支出（208）其他社会保险和就业支出（99）其他社会保险和就业支出（99）：指机关事业单位工伤和失业保险缴费支出。
（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：主要指机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：主要指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算公开批复表
2.部门预算整体支出绩效目标表
3.部门预算项目支出绩效目标表