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广元市利州区妇女联合会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区妇联职能简介
指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展培训，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，切实维护妇女儿童的合法权益，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）广元市利州区妇联2024年重点工作
一是大力实施“思想铸魂行动”。强化妇女思想政治引领，创新开展“巾帼心向党”系列主题宣传教育活动，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动。选树培优妇女先进典型，健全完善先进典型培树和评选表扬机制。
二是大力实施“巾帼建功行动”。深化乡村振兴巾帼行动，推进乡村振兴巾帼人才培养；深化就业创业巾帼行动，积极搭建妇女就业创业平台，开展“春风送岗”“秋季招聘”等活动，持续开展巾帼家政、育婴员等技能培训。开展“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵”创评等活动。
三是大力实施“幸福安康行动”。深化开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”活动，深入开展“立家规.传家训.树家风”等教育实践活动和移风易俗活动。大力实施“婚育服务进家庭”行动，开展婚前辅导、婚姻家庭关系调适、亲子关系指导等服务。
四是大力实施“维权守护行动”。贯彻落实妇女儿童维权“五项机制”和反家暴多部门联动等机制，指导村(社区)做好婚嫁家庭纠纷预防化解走访排查和分类管理等工作。多渠道发现报告侵害妇女儿童合法权益线索隐患。做实落细维权关爱服务。
二、部门预算单位构成
广元市利州区妇女联合会总编制7名，其中参公事业编制4名，事业管理编制3名。在职人员总数6名，其中行政人员4名，事业管理人员2名。
利州区妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，利州区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。利州区妇联2024年收支预算总数132.57万元,比2023年收支预算总数减少29.08万元，主要原因是人员减少和项目经费压减等。
（一）收入预算情况
利州区妇联2024年收入预算132.57万元，其中：一般公共预算拨款收入132.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
利州区妇联2024年支出预算132.57万元，其中：基本支出97.57万元，占73.6%；项目支出35万元，占26.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
利州区妇联2024年财政拨款收支预算总数132.57万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少29.08万元，主要原因是人员减少和项目经费压减等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.57万元；支出包括：一般公共服务支出111.81万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出3.17万元、住房保障支出7.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
利州区妇联2024年一般公共预算当年拨款132.57万元，比2023年预算数减少29.08万元，主要原因是人员减少和项目经费压减等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出111.81万元，占84.34%；社会保障和就业支出10.12万元，占7.63%；卫生健康支出3.17万元，占2.4%；住房保障支出7.47万元，占5.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901：2024年预算数为54.67万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴、独子费等经费支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902：2024年预算数为35万元，主要用于：妇女儿童综合业务工作、项目争取工作、国家友好城市建设工作、第六届妇女代表大会、两纲工作等经费支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012905：2024年预算数为22.13万元，主要用于：职工基本工资、基础绩效等经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2024年预算数为9.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：2024年预算数0.15万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：2024年预算数为3.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2024年预算数为7.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
利州区妇联2024年一般公共预算基本支出97.57万元，其中：
人员经费85.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费12.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
利州区妇联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、项目资金争取、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
利州区妇联2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
利州区妇联2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，利州区妇联的机关运行经费财政拨款预算为12.9万元，比2023年预算减少3.83万元，下降22.94%，主要原因人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，利州区妇联安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，利州区妇联共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年利州区妇联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预0万元；特定目标类项目5个，涉及预算35万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴、独子费等经费支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展妇女儿童业务管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、广元市利州区妇女联合会2024年部门预算批复表
2、广元市利州区妇女联合会2024年部门预算项目绩效目标表