龙潭乡人民政府
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区龙潭乡人民政府职能简介
1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展全乡产业。
3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4.开展民政服务、拥军优属工作、负责优抚、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好农村产业发展、计划生育、爱国卫生、环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6.配合有关部门做好防汛、疫情防控、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区龙潭乡人民政府2024年重点工作
1.夯实基层基础，全面加强党的领导。一是强化宣传学习，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期一项重要政治任务，坚持全面深入学、广泛宣传学、认真抓落实，为推动高质量发展领航定向，确保二十大精神落到实处。二是加强基层党组织载体建设、阵地建设和基层党员队伍建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用，努力打造干事创业铁军队伍。三是强化党风廉政建设，始终把纪律和规矩挺在前面，全面落实中央八项规定精神，筑牢思想防线，抓好重点领域廉政风险点防控，持续锤炼务实为民高效清廉的优良作风，大力营造干事创业的良好环境。
2.坚持稳中求进，奋力推动经济发展。始终坚持把项目建设作为经济发展的第一抓手，依托全乡主导产业、基础设施、文化旅游等优势资源，强力促进意向项目快签约、签约项目快落地、落地项目快开工、开工项目早投产、投产项目早达效。继续围绕特色产业发展，将优质农产品精深加工作为主攻方向，延伸产业链，提升价值链，打造供应链，加快推动米豆腐专业合作社成立，非物质文化遗产申请，加快风干鸡、烟熏腊肉等腊制品加工厂建设，持续强化品牌效应。坚持以“旅游+”为引擎，深挖红色文化、蜀道文化（利阆道）、广元窑文化、农耕文化等资源，开创“文旅+蜀道”“文旅+农业”“文旅+美食”“文旅+研学”等融合发展新局面，努力打造“文旅+”融合IP。
3.聚力乡村振兴，持续释放发展动能。一是加强基础设施建设。实施好2024年度乡村振兴衔接资金项目，巩固省、市级乡村振兴先进乡、示范村创建成果，持续完善水、电、路、气、网等基础设施，提升乡域综合承载能力。二是推进农村人居环境整治。大力实施农村人居环境整治提升工作，把握生态宜居总体目标，因地制宜开展农村垃圾、污水专项整治，确保村容村貌大幅提升。三是壮大集体经济。持续走好“总社+分社+公司”的集体经济抱团发展路径，挖掘新的突破点和创收点，带动新型农村集体经济稳健发展，助力乡村全面振兴。
4.坚持以人为本，不断增进民生福祉。一是健全防返贫监测机制。健全完善防止返贫机制，持续跟踪脱贫户收入变化，坚持定期核查、动态清零，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是提升社会保障水平。积极发展完善社会福利和医疗救助体系，健全临时生活救助制度，统筹抓好各类困难群体的帮扶救助，切实保障好困难群众基本生活。三是夯实医疗服务保障。抓好村卫生室标准化建设，进一步规范乡村医生管理，着力补齐公共卫生短板，切实让老百姓看得起病、看得好病。四是促进群众就业增收。围绕发展产业带动一批、项目建设吸纳一批、劳务输出转移一批、自主创业带动一批、公岗兜底安置一批的“五个一批”就业工作路径，持续发挥三级劳务服务平台作用，统筹抓好高校毕业生、脱贫人口、就业困难人员等群体就业创业。五是提高教育教学质量。坚持教育优先发展，加强校园安全管理，完善学校基础设施建设和周边环境整治，促进学生身心健康全面发展。
5.创新基层治理，保障社会和谐稳定。全面落实总体国家安全观，防范打击渗透破坏活动，确保政治安全、社会安全。健全社会治安防控体系，防范打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，推动扫黑除恶常治长效。全力做好禁毒工作，争创禁毒示范单位。深入推进城乡基层治理，提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，稳妥推进信访问题化存量、控增量。逗硬落实安全生产十五条措施，统筹推进道路交通、建筑施工、煤矿、非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、食品药品等重点领域安全隐患整治，坚决遏制重特大事故发生。完善突发事件应急管理体系，做好森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作，切实保障人民群众生命财产安全。统筹抓好统战、保密、档案、工青妇、政务公开等各项工作，推动龙潭经济社会发展再上新台阶。
二、部门预算单位构成
广元市利州区龙潭乡人民政府属一级预算单位，无下属单位，设立11个内设机构，党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区龙潭乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。广元市利州区龙潭乡人民政府2024年收支总预算1316.16万元，比2023年收支预算总数增加87.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加87.54万元，主要原因是行政村（和社区）基层公共运行经费的标准提高。
（一）收入预算情况
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年收入预算1316.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1316.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年支出预算1316.16万元，其中：基本支出1257.07万元，占95.51%；项目支出59.09万元，占4.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数1316.16万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加87.54万元，主要原因是行政村（和社区）基层公共运行经费的标准提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1316.16万元；支出包括：一般公共服务支出400.89万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出81.19万元、卫生健康支出25.37万元、农林水支出748.57万元、住房保障支出59.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1316.16万元，比2023年预算数增加87.54万元，主要原因是行政村（和社区）基层公共运行经费的标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出400.89万元，占37.15%；文化旅游体育与传媒支出0.70万元，占0.05%；社会保障和就业支出81.19万元，占6.17%；卫生健康支出25.37万元，占1.93%；农林水支出748.57万元占56.88%；住房保障支出59.43万元，占4.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为4.30万元，主要用于代表活动及人大代表工作站建设；
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024年预算数为351.50万元，主要用于保障干部职工工资福利支出和日常公用支出；
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为41.00万元，主要用于临聘人员补助、伙食团补助和基层武装经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、安全监管及道路安全工作经费、依法治区专项经费、大调解（网格）及维稳工作经费、
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为4.09万元，主要用于80岁老党员生活补助、两新党组织指导经费、西部志愿者生活补助。
5.其他文化旅游体育与传媒（207）文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.70万元，主要用于文化馆（站）免费开放。
6.其它社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）事业单位离退休（99）2024年预算数为1.85万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为79.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为25.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为316.92万元，主要用于农业事业单位基本支出；
10.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算数为4.00万元，主要用于森林防灭火；
11.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）一般行政事务管理（02）2024年预算数为5.00万元，主要用于第一书记工作经费；
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会的村党支部的补助（05）2024年预算数为422.66万元，主要用于村（社区）干部、组干部的报酬发放、村（社区）办公经费；
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为59.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1257.07万元，其中：
人员经费953.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费303.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数10.94万元，其中：公务接待费4.98万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是减少检查接待人数，缩减经费开支。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费5.96万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、产业发展、园区建设、乡村旅游等工作。
（三）因公出国（境）经费
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年因公出国（境）经费0万元因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区龙潭乡人民政府2023年无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区龙潭乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区龙潭乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为303.95万元，比2023年预算增加90.49万元，增长29.77%。主要原因是行政村（社区）基层公共运行经费的标准提高。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区龙潭乡人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区龙潭乡人民政府共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区龙潭乡人民政府开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1257.07万元。其中：人员类项目9个，涉及预算953.12万元；运转类项目4个，涉及预算303.95万元；特定目标类项目14个，涉及预算59.09万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广元市利州区龙潭乡人民政府部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：是指代表活动及人大代表工作站建设；
（三）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：是指保障干部职工工资福利支出和日常公用支出；
（四）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：是指行政单位未单独设置科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：是指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（六）其他文化旅游体育与传媒（207）文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：是指文化旅游体育与传媒方面的支出。
（七）其他社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（99）事业单位离退休（99）：是指于部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（八）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：是指农业事业单位基本支出；
（十一）农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：是指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出；
（十二）农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）一般行政事务管理（02）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项支出；
（十三）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会的村党支部的补助（05）：是指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；
（十四）住房保障（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.广元市利州区龙潭乡人民政府2024年度部门预算公开报表（部门公开）
2.广元市利州区龙潭乡人民政府2024年度部门预算项目绩效目标表
3.广元市利州区龙潭乡人民政府2024年度部门整体支出绩效目标表