中国共产主义青年团广元市利州区委员会
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产主义青年团广元市利州区委员会职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。
一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。
三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五是负责全区青年统战工作。
六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
七是指导和帮助区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。
（二）中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年重点工作
一是以政治建设为统领，彰显政治本色，始终坚持守牢党的助手和后备军的根本定位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深入开展面向团员和青年的主题教育，指导全区各级团组织对《习近平谈治国理政》第四卷、《论党的青年工作》等重要著作的学思悟践。举办“青马工程”专题培训班，充分运用“团团谈心日”座谈交流、线上互动等方式，坚定各领域青年思想政治信念。深化“党建带团建”机制，用好“青年大学习”“新时代文明实践青年宣讲分团”等平台载体，推动党建团建一体化发展。深化“利州青年”新媒体宣传矩阵建设，坚持榜样选树，加强对快递小哥、网约车司机等新兴青年群体的联系服务，创作展现各行业各领域利州青年风采的视频、报道，大力提升团属媒体的影响力。
二是以青年发展为优先，刷新发展亮色，始终坚持瞄准青
年发展型县域建设的主要目标。持续推动青年发展型县域建设政策、项目落地利州，整合党政和社会资源，实施有效涵盖青年成长成才、就业创业、婚恋交友等方面的重大青年服务项目。打造“服务青年、服务工业、服务产业”团建助工服务体系，建立优青人才库，促进青年人才创新成果融入我区经济发展。扩大社区少工委、少先队校外实践基地覆盖范围，充分利用团校、团队日活动，完善青少年校外实践体系。持续开展“逐梦计划”大学生社会实践活动、“西部计划”项目等，公开选拔兼职团干，为青年人才提供实践平台。依托“青年之家”等阵地，充分发挥团属社会组织作用，实施青年人才集聚、争先创优、岗位建功系列计划，辐射带动周边青年在利州建功立业。
三是以服务大局为指引，体现青年特色，始终坚持践行青年参与社会治理的重要路径。深化“暖冬行”“河小青”“书信结对”等特色志愿服务项目，健全法治服务、心理健康、公共卫生等领域志愿服务项目，统筹各领域各专业志愿者队伍，广泛参与文明创建等志愿服务，不断提升志愿服务专业化水平。积极探索志愿服务组织和青年社会组织有序承接社会事务、补充治理资源模式，引领带动各领域青年和志愿服务力量在急难险重领域发挥生力军和突击队作用。深化青少年自护教育，持续开展有关青少年法治宣传、禁毒教育、社区矫正、防治校园欺凌、心理健康服务等公益活动，为青少年营造更加公平正义的法治环境。
四是以改革创新为导向，厚植改革底色，始终坚持擦亮县域共青团改革先行的品牌名片。推进组织形态多样化，巩固传统领域团组织基本盘，着力扩大新兴领域有效覆盖，打牢“两新”团建基础。细化推优入党、推优入团执行规则，分领域分类别建立可量化、可评估、可检验的先进性评价指标体系，提升共青团工作品牌含金量。建立健全团建工作机制，压实全面从严治团责任，用好“党建带团建”考核、“智慧团建”大数据平台、工作情况通报等机制，强化社会团员管理。依托团代表联络站，发挥“两联”工作机制作用，扩大团员青年线上线下活动阵地，推动网上青年社群、团办青年社团建设，进一步密切团干部与团员青年的联系。
二、部门预算单位构成
我单位无下属机构，设有内设机构0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产主义青年团广元市利州区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年收支预算总数154.37万元,比2023年收支预算总数减少39.04万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年收入预算154.37万元，其中：一般公共预算拨款收入154.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年支出预算154.37万元，其中：基本支出57.14万元，占37%；项目支出97.23万元，占63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年财政拨款收支预算总数154.37万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少39.04万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.37万元；支出包括：一般公共服务支出142.55万元、社会保障和就业支出5.8万元、卫生健康支出1.73万元、住房保障支出4.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年一般公共预算当年拨款154.37万元，比2023年预算数减少39.04万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出142.55万元，占92.34%；社会保障和就业支出5.8万元，占3.76%；卫生健康支出1.73万元，占1.12%；住房保障支出4.3万元，占2.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为142.55万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.3万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年一般公共预算基本支出57.14万元，其中：
人员经费49.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费7.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国共产主义青年团广元市利州区委员会无下属局机关等参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，中国共产主义青年团广元市利州区委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国共产主义青年团广元市利州区委员会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中国共产主义青年团广元市利州区委员会开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算97.23万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算97.23万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表