广元市利州国土空间规划编制研究中心
2024年度部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州国土空间规划编制研究中心职能简介
贯彻落实国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规，拟订具体实施意见或方案；参与拟订城市及乡村地区国土空间规划管理相关技术标准、规定。受市自然资源局、利州区人民政府委托，开展本辖区乡镇国土空间总体规划、详细规划、村规划、专项规划、概念规划、城市设计等的技术指导及审查工作，组织开展管理范围内详细规划调整的前期研究、专题论证、调整方案编制等技术性工作；承担辖区规划管理范围内的建设项目选址(选线）、规划条件核定（变更）核定等技术性工作;承担辖区内建设工程设计方案技术指导、审查工作，组织召开区专委会、区规划领导小组会；配合参与建设项目过程管理、规划核实等工作；完成区委、区政府及自然资源部门交办的其它工作。
（二）广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年重点工作
1.不断提高国土空间规划质效。一是全力配合推进乡镇片区国土空间总体规划和村规划修改、审查、报批工作。二是按照国土空间规划编制的相关要求，积极参与中心城区详细规划编制各项基础性、技术性工作，编制中心城区外详细规划，指导村规划编制，维护城市规划的科学性。三是结合国土空间规划编制，深度参与中心城区社会经济、人口规模、国土利用等发展方向研究，内外交通、供排水、通信、防灾、能源等基础设施提升研究，教育、医疗等公共设施优化布局研究，构建国土空间开发保护新格局。
2.持续健全完善规划管理制度。对管理范围内建筑风貌进行研究，明确管控要求，对设计提供导向；深化和规范“公示制度”，大力推行“测验合一”，坚持“政府主导、专家论证、集体研究、公众参与”的原则，让权力在阳光下运行，接受来自社会各界的监督。完善方案审查制度和规范方案审查流程，加强与市、区规委会办公室方案报会审查的工作衔接，建立起高效审查体系，推行方案审查格式化、标准化，加强建设工程设计方案总平面布置图、容积率等技术经济指标、灰空间、坡地建筑计容方式等关键点的审查、审核工作。
3.加大重点项目要素保障力度。一是着力项目策划包装，加强招商项目前期规划，配合做好招商引资项目推进工作，为重点工业项目做好规划服务，保障项目顺利落地。二是聚焦“3+3”工业优势主导产业体系，加快推进中煤广元煤电一体化项目建设，广元沥青产业园项目规划选址。三是围绕“女皇故里·康养利州”定位，结合我区生态自然优势，推进特色小城镇和生态宜居城镇建设，服务月坝、天曌山旅游度假区等重点项目的策划、招引、建设等工作。
4.切实做好民生实事服务。强化作风建设，落实信访工作责任制。按照“群众利益无小事”要求，严肃认真对待群众反映强烈的问题，重大信访问题压实责任到人头，及时研究处理遗留问题，减少信访、投诉和上访事件。以服务群众为宗旨，切实做好棚户区、老旧小区改造、既有住宅加装电梯等民生项目规划管理，加快推进改造工作，着力提升城市形象。规划完善乡村基础设施和配套设施，促进城乡融合发展。
二、部门预算单位构成
广元市利州国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年收支预算总数175.15万元,比2023年收支预算总数减少19.09万元，主要原因是项目支出预算减少。
（一）收入预算情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年收入预算175.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入175.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年支出预算175.15万元，其中：基本支出157.2万元，占89.75%；项目支出17.95万元，占10.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年财政拨款收支预算总数175.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少19.09万元，主要原因是项目支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.15万元；支出包括：社会保障和就业支出17.04万元、卫生健康支出5.44万元、自然资源海洋气象等支出140.30万元、住房保障支出12.37万元。）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年一般公共预算当年拨款175.15万元，比2023年预算数减少19.09万元，主要原因是项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出17.04万元，占9.73%；卫生健康支出5.44万元，占3.11%；自然资源海洋气象等支出140.30万元，占80.1%；住房保障支出12.37万元，占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.55万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.44万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为122.35万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、租赁费、差旅费、劳务费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为17.95万元，主要用于：组织规划编制、重大项目策划、规划技术审查及规划管理事务性工作经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年一般公共预算基本支出157.2万元，其中：
人员经费142.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费15.05万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算175.15万元。其中：人员类项目4个，涉及预算142.15万元；运转类项目2个，涉及预算15.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算17.95万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指单位开展组织规划编制、规划技术审查、规划管理事务性工作的项目支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：广元市利州国土空间规划编制研究中心2024年度部门预算公开报表