广元市利州区人民政府东坝街道办事处
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和街道办建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民增收。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会就业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4.加强综合治理。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。
5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品、安全生产检查、居民迁移等工作。
6.推进民主法治。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，推进基层民主法治建设，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大居民参与基层自治。
7.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
8.完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位2024年重点工作
1.旗帜鲜明讲政治。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署。
2.坚定不移强党建。坚持党建引领，持续深化“党建+”体系建设，着力打造一批过得硬、叫得响的党建品牌，巩固拓展“红色物业”试点工作成果，不断扩大覆盖面。
3.不遗余力促发展。紧盯经济指标任务，全力推进重点项目建设，完成91亩经营性用地、科兴园三期等四个项目的征拆工作，持续推动城市更新（雪莲大道项目）、莲花配套道路项目开展。
4.一心一意惠民生。积极申报2024年度城乡社区综合服务“提能力”项目，实现1个以上社区社工室规范化建设，有序推进街道便民服务中心、兴安社区党群服务中心新（重）建项目，更好服务辖区群众，科学制定老旧小区改造方案，确保老旧小区改造改到群众“心坎”上。
5.多措并举优环境。抓好全国文明城市创建，持续开展人居环境整治，全面提升辖区整体形象。
6.全力以赴保稳定。坚持安全发展，深入推进普法与依法治理工作，坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品“三条底线”。
7.持之以恒正风纪。深入贯彻新时代党的建设总要求，把严的主基调长期坚持下去，不断加强作风纪律建设，营造风清气正、务实高效的工作环境。
二、部门预算单位构成
广元市利州区人民政府东坝街道办事处属一级预算单位，无下属二级预算单位。
机关内设11个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、财政所、综合行政执法办公室、物业管理办公室、农业综合服务中心、营商服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府东坝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1780.12万元；支出包括：一般公共服务支出367.02万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出93.71万元、卫生健康支出29.53万元、城乡社区支出529.97万元、农林水支出690.35万元、住房保障支出68.85万元。2024年收支预算总数1780.12万元,比2023年收支预算总数6095.31万元（一般公共预算拨款收入1610.11万元，上年结转4485.2万元）减少4315.19万元，主要原因老旧小区改造资金减少。
（一）收入预算情况
2024年收入预算1780.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1780.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算1780.12万元，其中：基本支出1651.12万元，占92.75%；项目支出129万元，占7.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支预算总数1780.12万元,比2023年财政拨款收支预算总数6095.31万元减少4315.19万元，主要原因是老旧小区改造项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1780.12万元；支出包括：一般公共服务支出367.02万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出93.71万元、卫生健康支出29.53万元、城乡社区支出529.97万元、农林水支出690.35万元、住房保障支出68.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款1780.12万元，比2023年预算数1610.11万元增加170.01万元，主要原因是在职人员及社区办公费提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出367.02万元，占20.61%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.03%；社会保障和就业支出93.71万元，占5.26%；卫生健康支出29.53万元，占1.65%；城乡社区支出529.97万元，占29.77%；农林水支出690.35万元，占38.78%；住房保障支出68.85万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为4.8万元，主要用于：人大联络处和代表工作经费。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2024年预算数为352.32万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2024年预算数为9.9万元，主要用于：80岁以上老党员补助1.44万元；两新组织指导员工作经费7.5万元；西部志愿者补助0.96万元。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）其它文化旅游体育与传媒支出（99）其它文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于：文化馆免费开放经费。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为91.8万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.91万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险基金的补助。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为29.53万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为443.67万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为86.3万元，主要用于：文明劝导员生活补助及意外保险48.1万元，基层武装专项经费3.5万元，大调解（网络）及维稳工作经费15万元，东干道青苗补偿12万元，依法治区工作经费2万元，安全监管及道路安全工作经费1万元，伙食团补助4.7万元。
10.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）2024年预算数为22.3万元，主要用于：黑石坡林场管理费及人员工资支出。
11.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2024年预算为5万元，主要用于：森林防火减灾经费。
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为663.05万元，主要用于：包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为68.85万元，主要用于：单位机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1651.12万元，其中：
人员经费1325.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费325.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费（在职、退休）、其他交通费用（公务用车改革补贴）支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费0万元与2023年预算相比减少5万元，主要原因是压缩三公经费。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费0万元与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费0万元与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关运行经费财政拨款预算为325.82万元，比2023年预算196.13万元增加129.69万元，增长66.12%。主要原因在职及社区办公费提标。
（二）政府采购情况
2024年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算129万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算129万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：指机关单位用于人大联络处和代表工作经费支出。
（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指机关下属单位的基本支出。
（四）一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指机关单位开展两新组织指导员工作、西部志愿者等项目支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。
（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指机关事业单位由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。
（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（九）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指使用指文明劝导员岗位补助支出等。
（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指财政部门集中安排的行政单位人员经费、公用经费支出。
（十一）农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）：指对辖区内黑石坡林场管理的费用支出。
（十二）农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）：指的是森林防火等方面支出。
（十三）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，村离（连）任干部补助，村组办公费保障村级正常运转。
（十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
附件：部门预算公开表