目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区教育局单位职能简介
我局是利州区人民政府设立的教育行政管理部门，主要负责全区教育教学工作的规划、统筹、管理等，是区财政一级预算单位。下属独立核算机构67个，其中行政单位1个（机关本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位66个，执行政府会计制度。现有总编制3904人，其中行政编制16人，其它事业编制3828人。2023年底在职人员总数3791人，其中：行政人员9人，工勤人员60人，事业人员3722人，其他人员229人;离退休人员2245人。2024年初固定资产总额105235.00万元。其主要职能如下：
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。
2.负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。
4.指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。
6.指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。
7.统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。
8.指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。
9.主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。
10.统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。
11.负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。
12.指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。
13.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。
14.指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。
15.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。
16.承办上级交办的其他事项。
（二）广元市利州区教育系统2024年重点工作：
2024年，我系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
1.实现“三个确保”。学前教育质量全市县区领先；义务教育质量全市县区领先；万达中学2023年高考成绩位列全市前列，宝轮中学高考成绩较2022年持续提升。
2.推进“七项改革”。持续推进课堂教学、教育评价、学区制管理、集团办学、县管校聘、考试招生、双规范双减改革。
3.完成“四个一批”建设任务。一是竣工投产一批。广元市利州区将军桥幼儿园、广元市利州区学前教育建设项目——宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼、四川省广元市宝轮中学教学综合楼、广元市利州区2023年学前教育扩容提质工程、广元市利州区荣山幼儿园、广元市利州区江北小学（附属幼儿园）教学综合楼等建设项目竣工投产，规划总投资22272万元。二是争取开工一批。推动雪峰初级中学新建、荣山初级中学教师周转房<保障性租赁住房>、 广元市利州区公办幼儿园建设工程、大东英才学校迁建（万达中学东校区建设项目）等项目开工，规划总投资86114万元。三是加快前期一批。加快推进宝轮中学扩建项目、建平初级中学扩建项目、活力小学新建项目、金柜世家小区配套园回购及改造项目前期工作，规划总投资33814万元。四是谋划储备一批。谋划三堆公共体育场中标准足球场和田径场跑道项目、西城初级中学运动场新建项目、莲花初级中学扩建项目、兴安初级中学扩建项目、北街小学运动场改扩建项目、万达实验学校海绵化改造项目、嘉陵一中城北校区校舍改造项目、赤化小学扩建项目、大石初级中学扩建项目、宝轮第一幼儿园活动场地扩建项目，规划总投资41928万元。
4.守住“两个底线”。即守住不发生重大安全事故和责任事故底线，守住不发生重大群体性事件和不稳定事件底线。
二、预算单位构成
广元市利州区教育系统下属独立编制机构67个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位62个。主要包括：
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序号
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单位名称
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单位性质
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是否独立编制机构
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是否独立核算机构
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备注
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1
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广元市利州区教育局（本级）
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行政机关
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是
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是
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2
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广元市利州区青少年校外活动中心
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财政补助事业单位
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是
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是
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3
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广元市利州区东坝幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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4
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广元市利州区北街幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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5
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广元市利州区回龙小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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6
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广元市利州区南街小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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7
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广元市利州区莲花初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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8
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广元市利州区栖凤小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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9
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广元市利州区雪峰小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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10
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广元市利州区北街小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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11
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广元市利州区八一小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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12
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广元市利州区杨家岩小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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13
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广元市利州区南鹰小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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14
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广元市利州区下西小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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15
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广元市利州区上西小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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16
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广元市利州区则天路小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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17
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广元市利州区嘉陵第一初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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18
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广元市利州区大东英才学校
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财政补助事业单位
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是
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是
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19
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广元市利州区西城初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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20
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四川省广元市上西中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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21
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四川省广元市第一职业技术学校
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财政补助事业单位
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是
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是
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22
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广元市特殊教育学校
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财政补助事业单位
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是
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是
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23
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广元市利州区广明小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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24
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广元市利州区建平初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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25
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广元市正德中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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26
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广元市利州区杨家浩小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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27
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广元市利州区宝轮第一幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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28
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广元市利州区白朝小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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29
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广元市利州区宝轮第一小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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30
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广元市利州区七一宝轮小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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31
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广元市利州区石龙小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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32
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广元市利州区宝轮第三小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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33
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广元市利州区范家小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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34
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广元市利州区金洞小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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35
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广元市利州区清河小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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36
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广元市利州区三堆小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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37
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广元市利州区宝珠小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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38
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广元市利州区盘龙第二小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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39
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广元市利州区工农小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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40
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广元市利州区龙潭小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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41
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广元市利州区民族小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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42
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广元市利州区大石小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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43
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元市利州区荣山第三小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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44
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广元市利州区赤化小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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45
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广元市利州区三堆初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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46
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广元市利州区盘龙初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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47
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广元市利州区大石初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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48
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广元市利州区荣山初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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49
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四川省广元市宝轮中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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50
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广元市利州区宝轮第四小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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51
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广元市利州区三堆国凡幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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52
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四川省广元市川师大万达中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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53
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广元市利州区兴安初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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54
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广元市利州区万缘第一幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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55
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广元市利州区万达实验学校
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财政补助事业单位
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是
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是
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56
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广元市利州区活力小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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57
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广元市利州区东城实验小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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58
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广元市利州区江北小学
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财政补助事业单位
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是
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是
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59
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广元市利州区东城实验初级中学
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财政补助事业单位
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是
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是
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60
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广元市利州区大石第二幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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61
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广元市实验小学校
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财政补助事业单位
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是
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是
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62
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广元市市级机关幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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63
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广元市树人幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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64
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广元市利州区南河第二幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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65
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广元市利州区雪峰第一幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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66
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广元市利州区雪峰第二幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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67
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广元市利州区宝轮第二幼儿园
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财政补助事业单位
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是
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是
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广元市利州区教育系统下属独立编制机构67个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位66个。主要包括：
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区教育系统2024年收支总预算69090.00万元,比2023年收支预算总数（86808.32万元）减少17718.32万元，主要原因本年预算中上年结转各类项目资金3026.59万元，相比2023年预算上年结转数减少16920.75万元。
（一）收入预算情况：广元市利州区教育系统2024年收入预算69090.00万元，其中：上年结转3026.59万元，占4.38%；一般公共预算拨款收入64588.57万元，占93.48%；事业收入1474.84万元，占2.13%。
（二）支出预算情况：广元市利州区教育系统2024年支出预算69090.00万元，其中：基本支出60211.85万元，占87.15%；项目支出8878.14万元，占12.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区教育系统2024年财政拨款收支总预算67615.16万元,比2023年财政拨款收支总预算82969.5万元减少15354.34万元，主要原因本年预算中上年结转各类项目资金3026.59万元，相比2023年预算上年结转数减少16920.75万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入64588.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入2853.59万元、上年结转政府性基金预算拨款收入173.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出62581.89万元、社会保障和就业支出2204.17万元、卫生健康支出869.71万元、住房保障支出1761.38万元，其它支出198万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市利州区教育系统2024年一般公共预算当年拨款67615.16万元，比2023年预算数（82969.5万元）减少15354.34万元，主要原因本年预算中上年结转各类项目资金3026.59万元，相比2023年预算上年结转数减少16920.75万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出62581.89万元，占92.56%；社会保障和就业支出2204.17万元，占3.26%；卫生健康支出869.71万元，占1.29%；住房保障支出1761.38万元，占2.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为133.89万元，主要用于：系统机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为124.02万元，主要用于：教育管理事务方面的支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为5930.25万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为27830.33万元，主要用于：区内民办学前教育机构的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费以及学前教育学生资助、小区配套园建设补助等学前教育发展经费支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为18970.05万元，主要用于：一是区中小学教研室等直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转；二是教育系统中小学等义务教育阶段学校运转公用经费补助、学生资助补助等支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为6965.60万元，主要用于：区内高中及义务教育阶段学校优质教育质量表彰奖励以及高中阶段学校学生资助补助经费。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为1162.40万元，主要用于：一是保障各中小学“三名工程”名师工作室等教育科研改革支出；二是年度国家教育考试的标准化考点办考和设备维护；三是补助农村义务教育阶段学校学生营养改善计划厨师工资、热水澡设备运行维护等。
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为707.85万元，主要用于：利州区户籍的建档立卡贫困家庭学生资助补助。
9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为503.86万元，主要用于：一是保障区内特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是特殊教育学校学生的资助补助经费；三是特殊教育学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费。
10. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：2024年预算数为245.64万元，主要用于：一是保障区内工读教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费和办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费；二是工读教育学校学生的资助补助经费；三是工读教育学校发展、学校布局规划调整等基础设施建设、维修（护）和设备购置经费。
11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为8.00万元，主要用于项目以外其他用于教育方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为2116.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.97万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。
14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.26万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。
15.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为86.21万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为869.71万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为1761.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
18.其他支出（类）其他支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为25万元，主要用于：部门按规用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区教育系统2023年一般公共预算基本支出60211.85万元，其中：人员经费58379.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费1832.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区教育系统2023年“三公”经费财政拨款预算数4.72万元，其中：公务接待费4.72万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费与2023年预算相比略有下降。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比略有下降。
单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区教育系统2024年政府性基金预算拨款安排支出173万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区教育系统2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年，广元市利州区教育系统下属等5家行政或事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.11万元，比2023年预算减少12.32万元，下降（上升）10.77%。主要原因人均公用经费支出标准调整。
（二）政府采购情况：2024年，广元市利州区教育系统安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：截至2023年底，广元市利州区教育系统共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区教育系统单位开展绩效目标管理的项目92个，涉及预算7683.61万元。其中：人员类项目21个，涉及预算 5851.55万元；运转类项目71个，涉及预算1832.06万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（九）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）： 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费
（十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映经国家批准设立的中等职业学校、教育等方面的支出。
（十二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）： 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。
（十三）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指各部门举办的工读学校的支出。
（十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映其他用于普通教育方面的支出。
（十五）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）： 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十七）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指部门实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十九）卫生健康（类）卫生健康（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。