广元市利州区宝轮镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；
2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设；
3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；
4、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设；
5、加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作；
6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治；
7、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位2024年重点工作
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，宝轮镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，始终迸发“不服输、敢争先、走在前”的精气神，集中力量补短板、坚持不懈固底板、勇于开拓筑长板，为加快建设“一区一名城”贡献宝轮力量。
1、力推产业升级，经济结构更加优化
坚持产城融合发展思路，大力发展食品饮料、机械电子两大主导产业，努力招引锅圈食汇等行业头部企业落地宝轮，全力打造健康火锅食材产业城。配合推进中煤广元煤电一体化项目，持续推行“服务特派员”制度，“一企一策”做好13家线上工业企业服务保障工作，全力打造最优的营商环境。深入推进现代农业园区建设培育和示范创建，加快菖溪河现代都市农业休闲观光示范带建设，持续优化“一村一品”产业布局。着力推动生产性服务业集中集聚和生活性服务业上档升级，巩固提升泗河子、万信十二街等特色街区发展水平，积极打造川北美食小镇。
2、力促城乡融合，功能品质更加完善
扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，管好用活推进乡村振兴衔接项目资金，积极申报以工代赈建设项目，深入开展农村人居环境整治，实现农村群众生活全面进步。加快市政和公共服务设施改造升级，抓好地下综合管廊、城市防洪排涝基础设施规划和建设，有序推进泗河子黑臭水体治理和水电路综合改造项目。加快推进综合行政执法改革，选优配强执法人员，统筹使用好各方面执法力量，扎实开展城市精细化治理攻坚行动，疏堵并重破解城市管理难题。
3、力保安全稳定，社会大局更加和谐
畅通城乡居民、群团组织、社会组织、市场主体等参与治理渠道，完善社区志愿服务机制，联动增强基层社会治理整体合力，打造共建共治共享新格局。充分发挥人民调解作用，最大限度把各类社会矛盾防范在源头、化解在萌芽状态，最大限度预防和减少群体性事件。不断完善信访制度，健全领导干部定期接访和包案化解制度，加强社会矛盾风险分析研判，强化源头治理。逗硬落实安全生产十五条硬措施，健全“三管三必须”安全生产管理责任体系，强化安全隐患排查治理，扎实开展重点领域专项整治，推进企业安全生产标准化建设，坚决遏制重特大事故发生。
4、力促共同富裕，民生福祉更加厚实
坚持把人民满意作为检验工作成效的唯一标准，让视点聚焦于人民群众“急难愁盼”问题，确保把人民最关心的问题办好办准办实。进一步优化基层便民服务体系建设，提高政务服务水平，推动“村能办”“家能办”走进千家万户。扎实做好稳就业工作，落实落细就业优先政策，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业。全力推进医保征收工作，强化宣传引导，提升政策知晓度。健全“一老一小”关爱体系，常态化开展巡查巡防、探访关爱服务，全面实现“老有所养”、“幼有所育”。加强食品安全监管，每季度开展食品安全包保督导工作，有力保障群众“舌尖上的安全”，切实为群众解决实际问题，让群众有更多获得感。
二、部门预算单位构成
广元市利州区宝轮镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会综合治理工作办公室、城市建设发展办公室、三江新区融合发展办公室、财政所、便民服务中心、经济发展中心、农业农村服务中心、社会治理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮镇人民政府2024年收支预算总数4082.87万元,比2023年收支预算总数增加459.39万元，主要原因是人员工资增加、村社区办公费调整、专项业务费增加等因素增加预算。
（一）收入预算情况
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年收入预算4082.87万元，一般公共预算拨款收入4082.87万元，占100%；
（二）支出预算情况
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年支出预算4082.87万元，其中：基本支出3118.52万元，占76.38%；项目支出964.35万元，占23.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数4082.87万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加459.39万元，主要原因是人员工资增加、村社区办公费调整、专项业务费增加等因素增加预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4082.87万元；支出包括：一般公共服务支出1790.24万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出212.89万元、卫生健康支出67.34万元、城乡社区支出10万元，农林水支出1846.06万元，住房保障支出155.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款4082.87万元，比2023年预算数增加459.39万元，主要原因是人员工资增加、村社区办公费调整、专项业务费增加等因素增加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1790.24万元，占43.85%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.02%；社会保障和就业支出212.89万元，占5.21%；卫生健康支出67.34万元，占1.65%；城乡社区支出10万元，占0.24%；农林水支出1846.06万元，占45.21%；住房保障支出155.64万元，占3.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2024年预算数为7.6万元，主要用于人大代表工作经费；
2.一般公共服务支出（201）政府办公（03）行政运行（01）2024年预算数为841.59万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出；
3.一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）2024年预算数为927万元，主要用于乡镇基础设施管理及环卫经费、伙食团补助、依法治区、安全管理、基层武装等专项业务费支出；
4.一般公共服务支出（201）党委办公室（31）专项业务（05）2024年预算数为14.05万元，主要用于80岁老党员、西部志愿者、第一书记、两新指导员等补助及工作经费支出；
5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为0.7万元，主要用于两馆一站免费开放工作经费；
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为207.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为5.12万元，主要用于：单位缴纳的失业和工伤保险支出；
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为67.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为10万元，主要用于维稳支出；
10.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为1021.71万元，主要用于：事业人员工资福利支出及公业务支出。
11、农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）2023年预算数为5万元，主要用于：森林防火；
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为819.36万元，主要用于：村社区干部报酬及公共运行维护支出；
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为155.64万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3118.52万元，其中：
人员经费2528.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、村社区干部报酬等支出。
公用经费589.99万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、机关及村社区办公费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费12万元，无因公出国（境）经费安排。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公业务车辆运行维护。
（三）因公出国（境）经费因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区宝轮镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区宝轮镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为589.99万元，比2023年预算增加48.25万元，增长8.91%。主要原因村社区公共运行维护费用标准提高。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区宝轮镇人民政府无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区宝轮镇人民政府开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算964.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算964.35万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）2010108指用于人大代表调研及会议工作经费支出
（三）2010301：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）2010302：指机关开展专项工作的项目支出。
（五）2130104：指事业人员工资等支出。
（六）2080505：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）2101101：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）2120102：指城乡社区管理中保障正常运转及开支专项工作所需支出。
（九）2130234：指森林防火工作支出。
（十）2210201：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入宝轮镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。