中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共广元市利州区委机构编制委员会办公室职能简介
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
（二）中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年重点工作
1.开展党政机构改革，加强科学技术、金融监管、数据管理、乡村振兴、知识产权、老龄工作等重点领域的机构职责优化和调整；
2.深化公益类事业单位改革，优化事业单位布局结构，进一步加大对小、散、弱以及职责相同相近事业单位的撤并整合力度；
3.持续“三定”规定运行情况监督，规范完善权责清单动态调整；
4.强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力保障；
5.执行机构编制动议、论证和调研评估工作；
6.做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作。
二、部门预算单位构成
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。
单位作为财政一级预算单位管理，部门独立核算，下属2个事业单位统一纳入本单位核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年收支预算总数236.75万元,比2023年收支预算总数（减少）16.71万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年收入预算236.75万元，一般公共预算拨款收入236.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年支出预算236.75万元，其中：基本支出213.45万元，占90.16%；项目支出23.3万元，占9.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算总数236.75万元,比2023年财政拨款收支预算总数（减少）16.71万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.75万元；支出包括：一般公共服务支出191.9万元、社会保障和就业支出21.89万元、卫生健康支出6.8万元、住房保障支出16.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款236.75万元，比2023年预算数减少16.71万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出191.9万元，占81.05%；社会保障和就业支出21.89万元，占9.25%；卫生健康支出6.8万元，占2.87%；住房保障支出16.16万元，占6.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2024年预算数为114.88万元，主要用于：行政人员工资奖金、福利支出和单位日常办公经费。
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）2024年预算数为23.3万元，主要用于：中共广元市利州区委机构编制委员会办公室机构编制管理及网络信息化建设，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室事业单位法人登记及中文域名管理，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室权责清单管理，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室党政机构改革等项目支出。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）2024年预算数为53.72万元，主要用于：单位事业人员工资奖、金福利支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为21.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为6.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为16.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(99)2024年预算数为0.34万元，主要用于：中共广元市利州区委机构编制委员会办公室工伤保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出213.45万元，其中：
人员经费187.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。
公用经费26.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数0.89万元，其中：公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比增长0.09万元，主要原因是接待业务需要。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
单位没有公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
2024年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共广元市利州区委机构编制委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共广元市利州区委机构编制委员会办公室机关运行经费区财政拨款预算为26.32万元，比2023年预算减少2.02万元，下降7.13%。主要原因单位人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，中共广元市利州区委机构编制委员会办公安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共广元市利州区委机构编制委员会办公共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共广元市利州区委机构编制委员会办公开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算236.75万元。其中：人员类项目8个，涉及预算187.13万元；运转类项目4个，涉及预算26.32万元；特定目标类项目4个，涉及预算23.3万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展绩效管理工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表