目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区交通运输局：

广元市利州区交通运输局机关内设办公室、规划和财务审计股、公路建设管理股、人事股、安全监督股、交通运输综合监管股等6个股室，区交通战备办公室挂靠局机关。直属有区公路养护段、区交通运输事务中心、区交通质量监督管理站等3个单位。广元市利州区交通运输局（含局机关及区交通质监站）2024年人员总编制41名，其中行政编制11名，事业编制28名，工勤编制2名。在职人员总数39人，其中行政人员9人，工勤人员1人，事业人员29人，其他人员7人；离退休人员10人。广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。

广元市利州区交通运输事务中心：

广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）于2021年2月1日组建成立的新单位，为广元市利州区交通运输局管理的公益一类事业单位，保留参公管理。其主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关道路水路的法律、法规、政策；参与拟订行业发展规划和标准规范；做好行业政策法规、业务规章制度的宣传推广和组织实施。协助做好全区道路水路运输安全和应急的事务性工作；负责道路水路运输安全生产宣传、教育工作。负责道路水路运输信息化建设；负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。承担道路水路运输行业从业人员教育、培训和考核等事务工作。承担道路水路运输战备的运力保障等事务工作。承担所管辖的航道基础设施建设和管理维护工作。承担机动车维修、汽车综合性能检测行业的技术指导和服务工作。承担公路路产路权维护工作。协助做好全区船舶检验、船舶建造相关业务的技术性、事务性工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。承担城市公共交通服务工作；指导站场运营和站务管理等工作。承担道路水路运输行业生态环保、节能减排等工作。

广元市利州区公路养护段：

主要为广元市利州区国、省、县道公路畅通提供养护与路政管理保障，进行公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。其主要职责：承担全区普通国省道及重要干道、农村公路和农村公路桥梁隧道管理养护，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

(二) 广元市利州区交通运输局部门2024年重点工作

1.完善交通路网，加快重点项目建设。一是抓项目储备及前期工作。加快G108利州区宝轮镇过境段改建工程、S416利州三堆至白朝段改建工程等4个重点项目前期工作。二是推进新项目按期开工。开工建设S416 广元城区至三堆段改建工程、G75兰海高速公路广甘段新增龙泉互通式立交工程等2个重点项目。三是加快推进续建项目建设。加快推进109厂至天曌山道路工程、井田大桥等3个续建项目。

2.助力乡村振兴，加强民生工程建设。一是深入实施普通公路“畅安工程”。完成农村公路安防工程、次差路整治工作，整治危桥1座。二是扎实推进农村公路建设。新（改）建农村公路20公里。完成乡村振兴衔接资金项目，完成年度路网改善、村道完善、公路水毁、通村硬化路、农村公路路面病害处治等工程。三是持续加强公路养护力度。持续做好管养的国、省、县道公路日常养护工、汛期道路保通保畅和“路长制”工作。

3.发挥通道优势，构筑现代物流体系。整合供销、邮政、运输企业等资源，签订《县乡村“金通+”三级运输物流服务合作协议》，推动乡村客运、货运、邮政快递、商贸深度融合发展。发挥“小黄车”方便快捷特点，从供给侧上精准发力，推动景区、园区、厂区等“六区”联动，全力构建集客运网、邮快网、物流网等“五网一体”的乡村运输体系。

4.加强行业监管，筑牢道路安全防线。持续深入开展安全隐患排查整治，建立和完善灾害防治应急事件处置机制，提升交通安全保障水平。加大路域环境整治，进一步提升辖区公路通行环境。

5.巩固“四好农村路”省级示范市、示范县创建成果，持续推进乡村客运发展，做好“金通工程”省级样板县验收相关工作；完成2024年辖区公路安防建设及水路基础设施建设任务；完成巡游出租车运力补充和新增，提升城市公共交通新能源占比；调整优化公交线路，进一步完善城市公共交通网络；加强水运渡口、码头、船舶及汽车维修行业污染防治，杜绝行业环境污染事件；加强公路水路巡查，做好防汛和防“跑船”工作，杜绝较大以上交通运输安全责任事故。

6.持续做好管养的国、省、县道公路日常养护工作，及时处治路面病害，加强养护工程实施和管理，确保我区公路养护管理水平不断提升。

7.及时协调解决建设要素保障、资金保障等重难点问题，加快完成井田大桥工程项目等重点民生工程项目。

8.继续按照区委区政府和区交通运输局制定的年度农村公路养护管理目标，全力指导乡镇（街道）做好农村公路日常养护管理、汛期道路保通保畅、“路长制”工作。

9.按照安全生产清单责任制要求，认真落实安全生产工作责任，进一步加大安全生产宣传教育力度，不断提高全员的安全生产意识，为巩固安全稳定工作局面，构建和谐平安公路再努力。

二、部门预算单位构成

广元市利州区交通运输局：

为一级预算单位，下属机构3个，设有内设机构7个。

广元市利州区交通运输事务中心：

为广元市利州区交通运输局的下属二级预算单位，无下属机构，设有内设机构10个。

广元市利州区公路养护段：

为利州区交通运输局单位的下属二级预算单位，无下属机构，下设七股二室十一个道班。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3679.86万元、上年结转3020万元；支出包括：社会保障和就业支出245.82万元、卫生健康支出77.50万元、农林水支出20万元、交通运输支出6178.82万元、住房保障支出177.72万元。广元市利州区交通运输局2024年财政拨款收支预算总数6699.86万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少5604.39万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

广元利州区交通运输局2024年收入预算6699.86万元，其中：上年结转3020万元，占45.08%；一般公共预算拨款收入3679.86万元，占54.92%。

（二）支出预算情况

广元利州区交通运输局2024年支出预算6699.86万元，其中：基本支出2948.01万元，占44.00%；项目支出3751.85万元，占56.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区交通运输局2024年财政拨款收支预算总数6696.86万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少5604.39万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6696.86万元（含上年结转3020万元）；支出包括：社会保障和就业支出245.82万元、卫生健康支出77.50万元、农林水支出20万元、交通运输支出6178.82万元、住房保障支出177.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款3679.86万元，比2023年预算数减少882.85万元，主要原因是人员和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出237.31万元，占3.54%；其他社会保障和就业支出6.27万元，占0.09%：伤残抚恤支出2.24万元,占0.03%；生产发展支出20.00万元，占0.30%；公路建设2725.00万元，占40.67%；公路养护支出1992.10万元，占29.73%；公路和运输安全支出56．98万元，占0.85%；公路运输管理支出13.00万元，占0.19% ;其他公路水路运输支出275.00万元，占4.10％；卫生健康支出77.50万元，占1.55%；行政运行支出966.09万元，占14.42%；一般行政管理事务支出150.65万元，占2.25%；住房公积金支出177.72万元，占2.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为966.09万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为150.65万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位临聘人员的支出及其他交通运输工作支出保障单位正常运转。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为237.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.27万元，主要用于：由单位缴纳的工伤失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为77.50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为177.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为2.24万元，主要用于：员工工伤残抚恤金。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为56.98万元，主要用于：单位开展农村客运行业的其他项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）2024年预算数为13.00万元，主要用于：单位开展道路运输经营的其他项目支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为275.00万元，主要用于：单位开展其他公路水路运输项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1992.10万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,公路养护支出，保障监督检查、公路养护及道路抢修等工作开展。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为2725.00万元，主要用于交通项目公路建设支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）生产发展（项）2024年预算数为20.00万元，主要用于交通项目建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区交通运输局2024年一般公共预算基本支出2948.02万元，其中：

人员经费2660.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费287.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数18.60万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费15.10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是过紧日子减少接待。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

单位现有公务用车8辆，其中：特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆，其他车辆3辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费15.10万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于单位建设工地检查、公路养护及道路抢修等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区交通运输局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市利州区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为139.79万元，比2023年预算减少3.12万元，减少2.23%。主要原因人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，广元市利州区交通运输局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市利州区交通运输局共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市利州区交通运输局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1912.08万元。其中：人员类项目17个，涉及预算 1042.68万元；运转类项目7个，涉及预算139.79万元；特定目标类项目11个，涉及预算729.61万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展临聘人员管理工作及其他交通运输工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广元市利州区交通运输局2024年部门预算公开报表（部门公开）

2.广元市利州区交通运输局2024年部门预算项目绩效目标表

3.广元市利州区交通运输局2024年部门整体支出绩效目标表