广元市自然资源局利州区分局2024年部门预算公开
发布时间：
2024-03-29 来源：
区自然资源分局 信息类型:
2024年预算
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广元市自然资源局利州区分局2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）广元市自然资源局利州区分局职能简介
（二）广元市自然资源局利州区分局2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二） 公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市自然资源局利州区分局职能简介
贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的方针、政策和法律、法规；负责全区权责范围内的城市规划实施、管理及监督指导；负责单独选址建设项目的选址定点；负责城乡规划设计单位资质认证工作；负责对城市规划区内建设活动的实施管理；负责规划执法监督的业务指导；承担广元市利州区城乡规划委员会的具体工作。拟订全区权责范围内的国土空间规划相关政策和主体功能区规划，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全区权责范围内的国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担国土空间规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的全区重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出全区土地利用年度计划并组织实施。组织实施耕地、林地、湿地等国土空间用途转用政策及管理规定。指导全区建设项目用地预审。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。拟订并实施全区耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理和征地拆迁审核工作。负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接。拟订全区国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导全区开展国土空间生态修复工作，负责职责范围内的生态环境保护工作。拟订全区权责范围内的各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的实施意见并按规定权限组织实施。负责全区自然资源定期调查监测评价和开展水、森林、湿地资源等专项调查监测评价工作。组织实施全区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责权责范围内的自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作、管理登记资料和自然资源确权登记工作。承担指导监督全区自然资源和不动产登记工作。组织实施区级全民所有自然资源资产管理政策及相应工作，负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，负责全民所有自然资源资产考核。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策及相关业务工作。承担国有土地资产处置相关工作。拟订全区自然资源内部审计制度并组织实施。负责内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作。监督实施自然资源资产有偿使用制度，指导全区自然资源市场交易规则和交易平台工作，组织开展自然资源市场调控。负责全区自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全区自然资源分等定级价格评估。组织开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用。负责拟订矿业权管理政策并组织实施，承担矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。开展矿产资源形势分析和战略研究，监督指导矿产资源合理利用和保护。建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理古生物化石。负责自然资源领域安全生产监督管理工作。执行党和国家关于测绘管理的法律法规和方针政策。承担全区基础测绘、测量标志保护、卫星导航定位基准站、不动产测绘、行政区域界线测绘、应急测绘保障和地图管理等工作。承担全区测绘资质资格与信用监督管理。承担全区测绘成果及地理信息数据的质量和保密安全监管。承担全区地理信息资源共建共享、公共服务和建设工程验线工作。承担全区测绘法制宣传工作。指导监督全区测绘地理信息工作。承担全区地质灾害的预防和治理工作，拟订地质灾害防治规划并组织实施。负责全区地质灾害调查评价，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、详查、排查，组织、指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开釆及引发的地面沉降等地质问题。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（二）广元市自然资源局利州区分局2024年重点工作
利州区自然资源分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧紧围绕“再造一个工业利州”的发展定位，全面提升自然资源工作。
1.围绕从严治党，全面抓好党的建设工作。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，抓好理论学习，做好自然资源调查研究工作，以学习促工作能力提升。二是全面强化党风廉政建设，严格落实主体责任和“一岗双责”，常态化开展作风纪律整顿工作，持续巩固巡察问题整改形成长效机制，全面推动干部争先提能。三是强化党建督察督办，用党建创新破解业务难题，提升党建工作与业务工作深度融合质效。
2.严守耕地红线，打好耕地保护持久战。一是坚决贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要决策部署，把“耕地保护作为一个系统工程来抓”，按照“以补定占”“先补后占”“谁占谁补”的原则，深入思考谋划耕地进出平衡工作，推动建立长效机制，确保利州区耕地数量不减少、质量不降低。二是深化田长制工作走深走实，指导各乡镇（街道）不断健全完善田长制责任体系和工作机制，督促各级田长全面开展巡田工作，构建“早发现、早制止、严查处”的常态化巡田机制，实现耕地保护主体明确、体制顺畅、管理高效。三是强化执法监察工作。进一步完善执法监察机制，探索自然资源执法联动、长效管理机制，深入推进存量违法用地“清零”行动，将自然资源领域违法行为消灭在萌芽状态，对新增违法“零容忍”。
3.强化规划引领，助力区域高质量发展。一是推进乡镇级片区国土空间规划顺利报批工作，组织各乡镇街道按需实现“实用、管用、好用”村规划应编尽编，科学谋划开展详细规划编制工作，不断构建统一科学高效的空间规划体系。二是坚持规划引领，强化规划建设管理服务，严格国土空间用途管制，加强国土空间的管控和保护，提升规划选址和用地预审等服务水平，持续优化城市发展格局。
4.深化要素配置，做好经济发展保障工作。一是科学拟定2024年用地保障计划。全面摸排项目需求，按照总量控制、保障重点、严格准入、集约节约的总体原则，拟定2024年用地保障计划和成片开发方案编制计划。督促、指导各用地单位倒排工作计划，同步开展各项前置业务办理。二是做好重大项目报批服务工作。聚焦全市、全区重点项目，有序推进重点项目中央政府煤炭储备基地中煤四川广元项目、新建铁路广元市元宝山铁路专用线等用地保障，全程做好要素保障服务工作。三是加快荣山镇、宝轮镇、三堆镇、龙潭乡、白朝乡、金洞乡土地开发复垦项目（1200亩）申报，积极探索荣山镇全域土地综合整治，将历史遗留废弃矿山生态修复与补充耕地相结合，拓宽补充耕地来源渠道。
5.加强资源转化，推动资源向产业优势转变。一是深入推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，全面提升我区农村集体经营性建设用地入市试点的样本量，积极探索实践，强化总结提炼，形成可推广的试点经验。二是强化土地营销，加大土地挂牌供地力度，做好土地征收储备工作，深入推动批而未供土地、闲置土地的处置，多举措盘活存量，提升土地利用效率，持续巩固自然资源集约节约示范县成果。三是抢抓新一轮找矿突破战略行动机遇，积极争取将羊盘山天然沥青矿纳入省政府投资地质勘查储备项目库，主动向上争取财政勘查资金投入，为产业发展夯实资源保障。四是有序推进杨柳村建筑石料用灰岩矿等3宗矿业权出让，加快储量核实、矿业权出让论证和开发利用方案编制等前期工作，力争2024年6月底前实现挂牌出让，实现资源转化。
6.严守安全底线，保护人民群众生命安全。一是常态化开展地质灾害防治工作，继续加大地质灾害隐患排查力度，强化地灾气象风险分析研判，及时发布预警预报，扎实做好地质灾害防治工作，筑牢地质灾害防治生命防线。二是抓好地灾避险搬迁项目实施，加强宣传动员，全力推动受灾群众应搬尽搬。三是抓好国债申报工作，积极推动新增国债及项目前期工作，切实提升项目成熟度，确保2024年6月底前按期开工建设。
7.深化“放管服”改革，提升群众满意度幸福感。一是持续深化工程建设项目审批制度改革，推进“多测合一”“多规合一”“区域评估”“方案联审”常态化运行。二是提高不动产登记线上业务知晓率，引导群众企业办事由“窗口办”转向“掌上办、网上办、自助办”，深入推进“交地即交证”“交房及交证”改革，不断提升业务服务水平，树立利州不动产品牌形象。三是继续探索化解“问题楼盘”不动产证办理难题，加快推动问题化解，进一步提高群众的满意度。
二、部门预算单位构成
广元市自然资源局利州区分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市自然资源局利州区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市自然资源局利州区分局2024年收支预算总数2049.63万元,比2023年收支预算总数减少2065.28万元，主要原因是上年结转收入减少。
（一）收入预算情况
广元市自然资源局利州区分局2024年收入预算2049.63万元，其中：上年结转678.64万元，占33.11%；一般公共预算拨款收入1370.99万元，占66.89%。
（二）支出预算情况
广元市自然资源局利州区分局2024年支出预算2049.63万元，其中：基本支出1246.83万元，占60.83%；项目支出802.8万元，占39.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市自然资源局利州区分局2024年财政拨款收支预算总数2049.63元,比2023年财政拨款收支预算总数减少2065.28万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1370.99万元、上年结转678.64万元；支出包括：社会保障和就业支出120.2万元、卫生健康支出37.86万元、自然资源海洋气象等支出1124.69万元、住房保障支出88.24万元、灾害防治及应急管理支出678.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市自然资源局利州区分局2024年一般公共预算当年拨款1370.99万元，比2023年预算数增加80.48万元，主要原因是人员增多，基本支出增多和项目预算增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出120.2万元，占5.86%；卫生健康支出37.86万元，占1.85%；自然资源海洋气象等支出1124.69万元，占54.87%；住房保障支出88.24万元，占4.31%；灾害防治及应急管理支出678.64万元，占33.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为657.73万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为117.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.42万元，主要对工伤保险基金的补助支出和对失业保险基金的补助支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为88.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为37.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为40.16万元，主要用于：项目申报和土地报征、土地评估、土地权属调查、地质灾害治理项目前期申报、测绘标志保护等工作、不动产登记日常工作和项目争取。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为426.81万元，主要用于：局机关事业人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费。
8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为678.64万元，主要用于：全区地质灾害防治工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市自然资源局利州区分局2024年一般公共预算基本支出1246.83万元，其中：
人员经费1100.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、对 个人和家庭的补助。
公用经费146.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市自然资源局利州区分局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是压减支出、厉行节约。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年未安排公务用车购置费
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市自然资源局利州区分局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市自然资源局利州区分局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市自然资源局利州区分局的机关运行经费财政拨款预算为1246.83万元，比2023年预算增加222.33万元，增长21.7%。主要原因人员增多，工作经费增多。
（二）政府采购情况
2024年，广元市自然资源局利州区分局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市自然资源局利州区分局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市自然资源局利州区分局开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算2049.63万元。其中：人员类项目8个，涉及预算 1100.74万元；运转类项目4个，涉及预算146.1万元；特定目标类项目5个，涉及预算802.8万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。